一、部門基本情況
（一）職能職責。梁平區人大常委會機關是縣財政全額撥款單位，主要承擔組織區人代會、區人大常委會等會務工作；組織區人大常委會綜合性視察、檢查和調查研究活動；負責區人大及其常委會的決定、決議、審議意見、評議意見的督查督辦工作；承辦區人大及其常委會對國民經濟及社會事業的中長期和年度計劃草案的審查和監督計劃執行情況工作；承辦人大及其常委會有關內務司法監督工作；開展財政工作、農業和農村工作、社會事業工作調查研究；辦理有關人事任免、選舉和代表聯絡工作等職責。
（二）機構設置。經梁平區機構編制委員會核定，我機關現內設5室3委1中心，分別是區人大常委會辦公室、信訪辦公室，區人大財政經濟委員會辦公室、法制委員會辦公室、農業與農村委員會辦公室，常委會預算工作委員會、社會事業工作委員會、人事代表工作委員會，人大信息中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度收入總計1,341.24萬元，支出總計1,341.24萬元。與2016年決算數相比，收支減少491.42萬元、下降26.81%。主要原因是，2016年為區、鄉換屆選舉，當年一次性支出全區選舉經費較大，2017年沒有選舉任務。
本部門2017年度收入合計1,002.84萬元，其中：財政撥款收入1,002.84萬元，占100.00%。
本部門2017年度支出合計1,235.36萬元，其中：基本支出715.55萬元，占57.92%；項目支出519.81萬元，占42.08%。
本部門2017年度年末結轉和結余105.88萬元，較上年減少228.61萬元，主要原因是加強了結轉結余資金管理，強化預算約束，有效減少了結轉結余額度；結轉結余105.88萬元主要是因為部分商品和服務項目跨年度與供應商結算。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入1,002.84萬元，較上年決算數減少715.25萬元，下降41.63%。主要原因是2016年有換換屆選舉任務，財政撥款數較大，2017年沒有此任務，故減少財政撥款。較年初預算數增加8.12萬元，增長0.82%。主要原因是年度內人員調整工資標準，增加財政撥款數。
本部門2017年度財政撥款支出1,235.36萬元，較上年決算數減少262.82萬元，下降17.54%。主要原因是2016年有換換屆選舉任務，財政撥款數較大，2017年沒有此任務，故減少財政撥款。較年初預算數增加240.65萬元，增長24.19%。上年選舉事項部分商品和服務項目跨年度與供應商結算。
本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出1,063.95萬元，占86.12%，較年初預算數增加303.08萬元，上年選舉事項部分商品和服務項目跨年度與供應商結算；社會保障與就業支出108.60萬元，占8.79%，較年初預算數減少62.43萬元，主要原因是從2017年3月起退休人員待遇統一交收社保管理，本單位不再辦理相關支出；醫療衛生與計劃生育支出35.32萬元，占2.86%，執行數與年初預算數一致；住房保障支出27.49萬元，占2.23%，執行數與年初預算數一致。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出715.55萬元。其中：人員經費493.74萬元，較上年減少5.23萬元，主要原因是當年調出人員2名。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費221.81萬元，較上年增加157.37萬元，主要原因是上年選舉事項部分商品和服務項目跨年度與供應商結算，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總額情況。
2017年度本部門“三公”經費支出共計68.78萬元，較年初預算數減少0.01萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算數有所下降。較上年支出數增加14.78萬元，主要原因是因審批，換購一輛公務用車。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2017年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要原因是當年未安排人員出國（境）。
公務車購置費17.98萬元，主要用于原有一臺公務車達到淘汰標準，進行換購，費用支出較年初預算數減少0.01萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算數有所下降。,較上年支出數增加17.98萬元，主要原因是更新一臺公務車。
公務車運行維護費22.55萬元，主要用于保障機要文件交換、市內因公出行、人大調研檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，,較上年支出數增加4.55萬元，主要原因是人大調研任務較以往年有所增加。
公務接待費28.25萬元，主要用于接待接待市內其他人大到我單位學習調研、接待外地回梁的人大代表、招商引資等，較上年支出數減少7.75萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，嚴格按規定執行。
（三）“三公”經費實物量情況。
2017年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待332批次，3,818人。2017年本部門人均接待費73.99元，車均購置費17.98萬元，車均維護費4.51萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出221.81萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、勞務費、公務接待費、公務車運行維護費、按規定發放公務交通補貼。機關運行經費較2016年增加157.37萬元，增長244.20%，主要原因是上年換屆選舉印制選票等部分商品服務項目跨年度結賬、物業管理費從當年由本單位自行結算、換購公車車輛、撤縣設區后人員公務交通補貼標準提高。
（二）國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車5輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購實行分散采購。
（四）預算績效管理情況說明。
（1）預算績效管理工作情況。應當按照如下格式說明：根據預算績效管理要求，我辦對4個項目開展了績效自評，涉及資金360萬元。經自評發現目標任務量完成較好，但資金計劃執行進度落后于時間進度；4個項目不涉及經濟效益，但社會效益明顯，便如代表培訓項目，培訓內容有很強的專業性和針對性，代表提高了履職意識和能力，培訓活動取得實效，結合學習情況，開展培訓活動，真正做到學以致用。我們將在以后年度建立完善科學的預算編制方法，嚴格按照時間進度執行，就能提高預算執行率。
五、專業名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（四）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（八）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（九）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十二）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十三）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53222398。
2017年部門決算公開（人大辦）.xls
渝公網安備50022802000041號
