關(guān)于重慶市梁平區(qū)2022年決算的報(bào)告
——2023年8月28日在區(qū)第十八屆人大常委會(huì)第十四次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) ?周龍舉
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主任、副主任、各位委員：
2022年，全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，實(shí)施積極財(cái)政政策，深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，不斷提高財(cái)政管理水平，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2022年全區(qū)和區(qū)級(jí)決算草案報(bào)告如下：
一、全區(qū)收支決算情況
（一）一般公共預(yù)算。
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入調(diào)整預(yù)算數(shù)301,094萬(wàn)元，決算數(shù)301,094萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.0%，增長(zhǎng)10.8%。一般公共預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助341,835萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入167,795萬(wàn)元、政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入95,903萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)19,346萬(wàn)元，減上解支出21,241萬(wàn)元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸還本149,359萬(wàn)元，可用財(cái)力為755,373萬(wàn)元。支出為695,828萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,710萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年53,835萬(wàn)元。
與區(qū)第十八屆人大第三次會(huì)議審議的2022年執(zhí)行數(shù)（下同）相比，收支數(shù)據(jù)一致。
（二）政府性基金預(yù)算。
2022年全區(qū)政府性基金收入決算數(shù)224,482萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.8%。政府性基金預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助11,310萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入517,300萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)51,391萬(wàn)元，減上解支出10,344萬(wàn)元、調(diào)出資金95,903萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出4,500萬(wàn)元，財(cái)力為693,736萬(wàn)元。支出681,535萬(wàn)元，增長(zhǎng)166.8 %。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12,201萬(wàn)元。
與2022年執(zhí)行數(shù)相比，收支數(shù)據(jù)一致。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入決算數(shù)1,039萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)支出決算數(shù)1,039萬(wàn)元，支出總計(jì)1,039萬(wàn)元。
與2022年執(zhí)行數(shù)相比，收支數(shù)據(jù)一致。
二、區(qū)級(jí)收支決算情況
（一）一般公共預(yù)算。
2022年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入300,903萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助341,835萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入167,795萬(wàn)元、政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入95,903萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)19,133萬(wàn)元，減上解支出21,241萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出83,137萬(wàn)元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸還本149,359萬(wàn)元，財(cái)力為671,832萬(wàn)元。支出612,415萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,710萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年53,707萬(wàn)元。
與2022年執(zhí)行數(shù)相比，收支數(shù)據(jù)一致。
（二）政府性基金預(yù)算。
2022年，區(qū)級(jí)政府性基金收入224,482萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助11,310萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入517,300萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)51,391萬(wàn)元，減上解支出10,344萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出2,762萬(wàn)元、政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本4,500萬(wàn)元、調(diào)出資金95,903萬(wàn)元，財(cái)力為690,974萬(wàn)元。支出678,773萬(wàn)元，增長(zhǎng)170.5 %，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12,201萬(wàn)元。
與2022年執(zhí)行數(shù)相比，收支數(shù)據(jù)一致。
三、其他重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)
（一）轉(zhuǎn)移支付情況。
2022年，安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付83,137萬(wàn)元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付48,472萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付34,665萬(wàn)元。
一般性轉(zhuǎn)移支付中，基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金27,459萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員及運(yùn)轉(zhuǎn)支出；均衡性轉(zhuǎn)移支付9,532萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理、交通勸導(dǎo)員、巡邏員、禁毒社工及網(wǎng)格工作經(jīng)費(fèi)等；固定數(shù)額補(bǔ)助11,481萬(wàn)元，用于老黨員生活補(bǔ)貼、村（社區(qū)）組織經(jīng)費(fèi)。
專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付中，用于農(nóng)村綜合改革5,771萬(wàn)元、脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興8,764萬(wàn)元、農(nóng)村公路建設(shè)8,595萬(wàn)元、農(nóng)林水事務(wù)3,202萬(wàn)元、社會(huì)保障5,144萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障、企業(yè)培育、環(huán)境整治等3,189萬(wàn)元。
（二）中央直達(dá)資金使用情況。
2022年，我區(qū)到位中央直達(dá)資金84,417萬(wàn)元，實(shí)際支付77,606萬(wàn)元，支付率91.9%。其中，一般性轉(zhuǎn)移支付直達(dá)資金14,306萬(wàn)元，實(shí)際支付14,192萬(wàn)元，支付率99.2%，主要用于基本財(cái)力保障、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)；共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付直達(dá)資金56,944萬(wàn)元，實(shí)際支付51,610萬(wàn)元，支付率90.6%，主要用于教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村公路、住房保障；支持基層落實(shí)減稅降費(fèi)和重點(diǎn)民生等專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金11,604萬(wàn)元，實(shí)際支付10,945萬(wàn)元，支付率94.3%，用于增值稅留抵退稅和其他減稅降費(fèi)。專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付直達(dá)資金1,563萬(wàn)元，實(shí)際支付859萬(wàn)元，支付率55.0%，用于普惠金融發(fā)展。
（三）政府債務(wù)情況。
2022年，經(jīng)市財(cái)政局核定，我區(qū)地方政府債務(wù)限額為160.5億元。其中，一般債務(wù)限額56.1億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額104.4億元。截至2022年末，全區(qū)地方政府債務(wù)余額160.5億元。其中，一般債務(wù)余額56.1億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額104.4億元。
2022年，我區(qū)地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入68.51億元，其中，新增政府債券52.88億元，再融資債券15.38億元，政府外債0.25億元。新增政府債券52.88億元中，新增一般債券1.6億元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生0.6億元、應(yīng)急安全（公安、消防）0.38億元、科學(xué)教育0.33億元、生態(tài)環(huán)保0.14億元、道路交通0.1億元、市政建設(shè)0.05億元；新增專(zhuān)項(xiàng)債券51.28億元，主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)園建設(shè)29.55億元、文化旅游7.5億元、社會(huì)事業(yè)6.3億元、教育5.53億元、生態(tài)環(huán)保1億元、應(yīng)急安全1億元、農(nóng)林水利0.4億元。政府外債0.25億元，用于龍溪河環(huán)境綜合整治與生態(tài)保護(hù)示范項(xiàng)目。再融資債券15.38億元，用于償還2022年度到期的政府債券本金。
（四）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、預(yù)備費(fèi)、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用情況。
2022年初，區(qū)級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為255萬(wàn)元。2022年決算辦理時(shí)，按照相關(guān)規(guī)定，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,710萬(wàn)元。截至2022年底，區(qū)級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為5,965萬(wàn)元。
2022年預(yù)備費(fèi)預(yù)算數(shù)10,000萬(wàn)元，實(shí)際支出8,019萬(wàn)元，主要用于疫情防控、生態(tài)環(huán)境治理、抗旱救災(zāi)及其他年初不可預(yù)見(jiàn)的支出。剩余1,981萬(wàn)元全部轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
2021年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)19,133萬(wàn)元，按原項(xiàng)目納入2022年預(yù)算安排支出。2022年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)53,707萬(wàn)元。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及政府采購(gòu)情況。
2022年，區(qū)級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出合計(jì)2030萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少589萬(wàn)元，下降22.5%。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)35萬(wàn)元, 增加21萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)1170萬(wàn)元（其中：公車(chē)購(gòu)置費(fèi)131萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)維費(fèi)1039萬(wàn)元），減少118萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)826萬(wàn)元，減少492萬(wàn)元。主要是貫徹落實(shí)政府過(guò)“緊日子”和 “厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”要求，從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以及受疫情影響，公務(wù)用車(chē)支出和公務(wù)接待支出減少。
2022年，全區(qū)政府采購(gòu)金額6.5億元。其中，貨物采購(gòu)金額0.7億元，工程采購(gòu)金額5.1億元，服務(wù)采購(gòu)金額0.6億元。分級(jí)次看，區(qū)本級(jí)采購(gòu)金額6.4億元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)采購(gòu)金額0.1億元。
（六）預(yù)算績(jī)效管理情況。
2022年，區(qū)財(cái)政按照相關(guān)要求已基本建成了全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，印發(fā)了梁平區(qū)區(qū)級(jí)層面部門(mén)整體績(jī)效、政策和項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理的試行辦法。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理信息化建設(shè)，將績(jī)效管理嵌入一體化信息平臺(tái)，深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程，構(gòu)建事前、事中、事后績(jī)效管理閉環(huán)系統(tǒng)。對(duì)一級(jí)預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效評(píng)估，提交評(píng)估報(bào)告，審核通過(guò)后納入部門(mén)預(yù)算。對(duì)梁平高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施和梁平區(qū)雙桂湖康養(yǎng)中心建設(shè)等2個(gè)政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金項(xiàng)目由三方中介進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，預(yù)算執(zhí)行中對(duì)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金和雙桂幼兒園遷建項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效運(yùn)行重點(diǎn)監(jiān)控，委托第三方中介機(jī)構(gòu)對(duì)“重慶市梁平區(qū)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展紓困惠企十條激勵(lì)措施（試行）政策”開(kāi)展政策績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。組織72個(gè)區(qū)級(jí)部門(mén)和33個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）完成績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目1778個(gè)，自評(píng)金額61億元；在自評(píng)基礎(chǔ)上，區(qū)財(cái)政局突出重點(diǎn)，圍繞民生對(duì)節(jié)能環(huán)保、生態(tài)環(huán)境、保障性安居工程、交通、市政產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、專(zhuān)項(xiàng)債券、社保和就業(yè)等20個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)資金6億元。強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果運(yùn)用，部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)和單位重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)向社會(huì)公開(kāi)。抓好績(jī)效結(jié)果通報(bào)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改和項(xiàng)目管理改進(jìn)等工作，推進(jìn)績(jī)效與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤、部門(mén)整體績(jī)效與部門(mén)預(yù)算安排掛鉤、部門(mén)綜合運(yùn)行績(jī)效與轉(zhuǎn)移支付分配掛鉤。
（七）審計(jì)意見(jiàn)的整改落實(shí)情況。
2023年上半年，區(qū)審計(jì)局依法對(duì)2022年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和決算草案編制進(jìn)行審計(jì)，指出財(cái)政收入組織、政府債務(wù)管控、預(yù)算編制及執(zhí)行、財(cái)政資金管理使用等方面的問(wèn)題，并提出了相應(yīng)處理意見(jiàn)，相關(guān)審計(jì)結(jié)果將納入?yún)^(qū)政府向區(qū)人大常委會(huì)所作的2022年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)情況報(bào)告。目前，區(qū)財(cái)政局等有關(guān)部門(mén)正對(duì)照審計(jì)報(bào)告指出問(wèn)題，積極采取措施加以整改。按照相關(guān)要求，整改情況將于2023年底由區(qū)審計(jì)局向區(qū)人大常委會(huì)專(zhuān)題報(bào)告。
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附件：1.2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收支決算表
2.2022年全區(qū)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收支決算表
3.2022年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收支決算表
4.2022年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表
5.2022年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算基本支出決算表
6.2022年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收支決算表
7.2022年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性支出決算表
8.2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支決算表
9.2022年區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收支決算表
10.2022年區(qū)本級(jí)政府性基金支出決算表
11.2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算表
??????12.2022年梁平區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算表
13.2022年中央直達(dá)資金使用情況表
14.2022年重慶市梁平區(qū)政府債務(wù)限額及余額決算
情況表
15.2022年重慶市梁平區(qū)政府新增債券使用情況表
16.2022年重慶市梁平區(qū)政府債務(wù)相關(guān)情況表
重慶市梁平區(qū)2022年決算.pdf
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
