| 索引號 | 11500228008652038C/2019-00735 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
| 發布機構 | 梁平區人民政府 | 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2019-09-30 | 發布日期 | 2019-09-30 |
| 索引號 | 11500228008652038C/2019-00735 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 其他 |
| 體裁分類 | 其他 |
| 發布機構 | 梁平區人民政府 |
| 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明 |
| 成文日期 | 2019-09-30 |
| 發布日期 | 2019-09-30 |
一、部門基本情況
（一）職能職責。
1.圍繞區政府中心工作，協助區政府抓好黨的路線、方針、政策和市委、市政府、區委重大決策、決定的貫徹落實。
2.負責區政府會議準備工作，協助區政府領導同志組織實施會議決定事項；負責組織、協調政府系統的全區性重大活動。
3.協助區政府領導同志組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的文件。
4.研究區政府各部門和各鄉鎮政府（街道辦事處）請示區政府的事項，提出審核處理意見，報區政府領導同志審批。
5.督促檢查各鄉鎮政府（街道辦事處）和區政府各部門對國務院、市政府和區政府文件、會議決定事項及區政府領導同志批示的落實情況，及時向市政府和區政府領導同志報告。
6.圍繞全區經濟社會發展和區政府中心工作，加強調查研究工作，向區政府領導同志提供反映政府工作及全區經濟社會發展中的重要情況，為區政府領導同志把握全局、科學決策提供及時、準確、全面的信息服務。
7.負責區政府值班、區長公開電話、區長信箱的管理工作以及區政府領導批示件的辦理工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實區政府領導同志指示。
8.協助區政府領導同志組織做好需由區政府組織處理的突發公共事件的應急管理及處置工作。
9.負責指導、監督全區政務（政府信息）公開及電子政務、網絡化服務工作，負責區政府公眾信息網的規劃、管理。
10.負責人大代表建議、政協提案的督促辦理工作。
11.負責區政府法制工作的統籌規劃、協調監督、指導服務，扎實推進依法行政工作。
12.受理、承辦區政府管轄的行政復議、行政賠償和行政應訴案件。
13.負責對鄉鎮政府（街道辦事處）、區政府部門的規范性文件進行備案，代區政府草擬或組織協調有關部門草擬規范性文件，并組織、督促、指導有關部門實施。
14.負責全區外事工作的統籌、規劃、協調和管理；處理相關涉外事務。
15.協助金融監管機構整頓、規范、維護全區金融秩序，協調指導轄區內融資工作。
16.辦理區政府和區政府領導同志交辦的其他事項。
（二）機構設置。
根據相關規定，重慶市梁平區人民政府辦公室（掛重慶市梁平區人民政府法制辦公室牌子）設11個內設機構，分別是綜合科、秘書一科、秘書二科、法制科、信息科、外事科、行政復議科、行政科、電子政務科、政務值班科、應急處置科。重慶市梁平區人民政府應急管理辦公室（重慶市梁平區人民政府總值班室、重慶市梁平區人民政府救災辦公室）、重慶市梁平區人民政府督查室設在重慶市梁平區人民政府辦公室。
（三）單位構成。
從預算單位構成看，納入本部門2018年度決算編制的二級預算單位主要包括行政單位1個，即重慶市梁平區人民政府辦公室；事業單位1個，即重慶市梁平區電子政務中心。
（四）機構改革情況。無。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計2,059.54萬元（含2017年年末結轉和結余），支出總計2,059.54萬元。收支較上年決算數增加175.69萬元、增長9.33%，主要原因是按照《中共重慶市梁平區委辦公室重慶市梁平區人民政府辦公室關于智慧梁平建設三年行動計劃（2018至2020）的通知》（梁委辦發［2018］7號）要求建設智慧政務智能辦公系統，財政預算378.6萬元。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計1,989.61萬元，較上年決算增加484.71萬元，增長32.21%，主要原因是建設智慧政務智能辦公系統。其中：財政撥款收入1,989.61萬元，占100.00%；年初結轉和結余69.93萬元。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計1,771.61萬元，較上年決算數減少42.31萬元，下降2.33%，其中：基本支出1,011.03萬元，占57.07%；項目支出760.58萬元，占42.93%。主要原因是厲行節約，公用經費等下降。
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余287.93萬元，較上年決算數增加218.00萬元，增長311.74%，主要原因是智慧政務智能辦公系統按照建設進度，部分款項在2019年支出。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入1,989.61萬元，較上年決算數增加484.71萬元，增長32.21%。主要原因是建設智慧政務智能辦公系統，財政預算378.6萬元。較年初預算數增加439.07萬元，增長28.32%，主要原因是建設智慧政務智能辦公系統。此外，年初財政撥款結轉和結余69.91萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出1,771.59萬元，較上年決算數減少42.33萬元，下降2.33%。主要原因是厲行節約，壓縮開支。較年初預算數增加221.05萬元，增長14.26%。主要原因是2018年智慧政務智能辦公系統支出113.58萬元。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余287.93萬元，較上年決算數增加218.02萬元，增長311.86%，主要原因是智慧政務智能辦公系統按照建設進度，部分款項在2019年支出。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,546.52萬元，占87.30%，較年初預算數增加210.58萬元，增長15.76%，主要原因是建設智慧政務智能辦公系統。
（2）社會保障與就業支出136.63萬元，占7.71%，較年初預算數增加10.46萬元，增長8.29%，主要原因是人員增加。
（3）醫療衛生與計劃生育支出45.87萬元，占2.59%。
（4）住房保障支出42.28萬元，占2.39%。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,011.01萬元。其中：人員經費929.45萬元，較上年決算數增加103.56萬元，增長12.54%，主要原因是人員增加。人員經費用途主要包括基本工資230.45萬元、津貼補貼162.9萬元、獎金102.27萬元、績效工資57.45萬元、伙食補助費0.53萬元、基本養老保險69.92萬元、職業年金27.97萬元、基本醫療保險45.87萬元、其他社會保險8.94萬元、住房公積金70.83萬元其他工資福利支出117.1萬元對家庭和個人補助35.22萬元等。公用經費81.55萬元，較上年決算數減少16.46萬元，下降16.79%，主要原因是厲行節約。公用經費用途主要包括機關水電費10.16萬元、郵電費22.56萬元、差旅費2.2萬元、培訓費0.28萬元，辦公經費46.35萬元。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明。
區政府辦公室無政府性基金收入。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經費支出共計60.37萬元，較年初預算數減少0.63萬元，下降1.03%。較上年支出數減少2.48萬元，減少4.28%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費下降。四是進一步規范因公出國（境）活動。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用5.44萬元，主要是用于赴新加坡學習財政管理、城市管理等先進經驗。費用支出較年初預算減少0.06萬元，下降1.09%，主要原因是區委區政府嚴格因公出國（境）活動。較上年支出數增加5.44萬元，主要原因是市委組織部安排梁平區政府有關人員赴新加坡學習城市管理等方面的先進經驗。
公務車購置費17.98萬元，主要用于保障區政府公務活動出行。費用支出較年初預算數減少0.02萬元，下降0.11%，主要原因是嚴格落實上級車改精神。較上年支出數增加17.98萬元，主要原因是為保障區政府公務活動出行，新購置1輛公務車。
公務車運行維護費34.53萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、通訊業務保障、應急保障、財政業務保障等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、洗車停車等費用。費用支出較年初預算數減少0.47萬元，下降1.34%，主要原因是嚴格落實上級車改精神。較上年支出數減少4.46萬元，下降11.44%，主要原因是嚴格落實上級車改精神。
公務接待費2.43萬元，主要用于接待其他省市、區縣到梁平考察學習城市管理、農業科技發展、智能制造等。費用支出較年初預算數減少0.07萬元，下降2.80%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數減少16.47萬元，下降87.14%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。
（三）“三公”經費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共計2個團組，5人；公務用車購置1輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待31批次370人, 其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費65.59元，車均購置費17.98萬元，車均維護費4.93萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出81.55萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、計算機、打印機、網絡、文印等耗材。機關運行經費較上年決算數減少16.46萬元，下降16.79%，主要原因是加強機關節能建設，努力打造綠色政府。
（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，已拍賣1輛，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額378.6萬元，主要用于采購建設智慧政務智能辦公系統軟硬件。
五、預算績效管理情況說明
按照《中共重慶市梁平區委辦公室重慶市梁平區人民政府辦公室關于智慧梁平建設三年行動計劃（2018至2020）的通知》（梁委辦發［2018］7號）要求建設智慧政務智能辦公系統，財政預算378.6萬元。
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門對智慧政務智能辦公系統這個項目開展了績效自評，涉及資金378.6萬元。
（二）績效目標自評結果。
對智慧政務智能辦公系統這個項目開展了重點績效評價，涉及資金378.6萬元，從評價情況來看，滿足全區黨政部門網上辦公，節約時間成本、耗材成本、運維成本。
智慧政務智能辦公系統項目績效目標自評綜述：根據項目設計文件要求，2018年11月12日簽訂合同進場施工，項目全年預算數為378.6萬元，執行數為113.58萬元，完成預算的30%。績效目標自評具體情況：2018年完成系統調研、系統目錄結構數建設。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（九）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
（十六）智慧政務智能辦公系統：是區政府辦部署在國家電子政務外網滿足使用單位開展特定業務的政府應用信息系統。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
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