重慶市梁平區云龍鎮勞動就業和社會保障服務所
2024年部門決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。勞動就業和社會保障服務所：負責轄區內就業再就業、勞動用工、城鄉居民養老保險、醫療保險、失地農轉非人員參保等業務工作。
（二）單位構成。我單位隸屬重慶市梁平區云龍鎮人民政府，是公益一類事業單位，截止2024年12月31日，我單位編制人數4人，年末實有人數4人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計82.54萬元，支出總計82.54萬元。收支較上年決算數增加11.11萬元、增長15.5521.7421%，主要原因是工資、五險等增加。
2.收入情況。2024年度收入合計82.54萬元，較上年決算數增加11.11萬元、增長15.5521.7421%。
3.支出情況。2024年度支出合計82.54萬元，較上年決算數增加11.11萬元、增長15.5521.7421%。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數保持一致。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計82.54萬元，較上年決算數增加11.11萬元、增長15.5521.7421%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入82.54萬元，較上年決算數增加11.11萬元、增長15.5521.7421%。較年初預算數增加2.95萬元，增長3.7%。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出82.54萬元，較上年決算數增加11.11萬元、增長15.5521.7421%。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數保持一致。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出77.69萬元，占94.12%，較年初預算數增加5.21萬元，人員經費增加。
（2）衛生健康支出3.61萬元，占4.37%，與年初預算數保持一致。
（3）住房保障支出1.25萬元，占1.51%，較年初預算數減少2.25萬元，主要原因是公積金清算未執行完畢。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出82.54萬元。其中：人員經費74.94萬元，較上年決算數增加10.25萬元，增長15.84%，。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金以及撫恤金、生活補貼、對個人和家庭的補助支出等。公用經費7.61萬元，較上年決算數增加0.87萬元，增長12.91%，基本保持一致。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，較上年保持一致。本年支出0萬元，較上年保持一致。
（六）國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數保持一致；較上年支出數保持一致。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本部門未發生因公出國（境）費用，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與年初預算數和上年支出數一致。
未發生公務車購置費，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與年初預算數和上年支出數一致。
公務車運行維護費0萬元。費用支出較上年支出保持一致；較年初預算保持一致。
公務接待費0萬元。費用支出較年初預算數保持一致；較上年支出數保持一致。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出0萬元。
本年度會議費支出0.1萬元，較上年決算數減少0.24萬元。本年度培訓費支0萬元，較上年決算數保持一致。
（二）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額0萬元。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
本單位未組織開展績效評價工作
（二）績效自評結果
本單位未組織開展績效評價工作
（三）重點績效評價結果
本部門2024年度無市財政局委托第三方對部門整體、政策或項目開展的重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53372716
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渝公網安備50022802000041號
