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一、單位基本情況
（一）職能職責
負責軍隊離休退休干部服務(wù)管理工作；開展適合軍隊離休退休干部特點的文化體育活動和社會公益活動；承辦軍隊離休退休干部接收安置的有關(guān)事項；負責軍隊離休退休干部服務(wù)管理機構(gòu)的土地、用房、車輛、設(shè)施設(shè)備等國有資產(chǎn)的管理和維護。
（二）單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心未單獨內(nèi)設(shè)機構(gòu)科室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)459.72萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款459.72萬元，收入比2023年增加21.14萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加21.14萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)459.72萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出452.80萬元，衛(wèi)生健康支出3.11萬元，住房保障支出3.81萬元；支出比2023年增加21.14萬元，主要是基本支出增加0.92萬元，項目支出增加20.22萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入459.72萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出459.72萬元，比2023年增加21.14萬元。其中：基本支出57.50萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2023年增加0.92萬元，主要原因是養(yǎng)老保險調(diào)標等；項目支出402.22萬元，主要用于保障軍隊移交政府的離退休人員待遇發(fā)放、軍休機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等重點工作。，比2023年增加20.22萬元，主要原因是機構(gòu)開展業(yè)務(wù)活動需求增加等。
2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算2.5萬元，較2023年持平。其中：公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，較2023年持平，主要原因是厲行節(jié)約，壓緊支出過緊日子。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費9.4萬元，較2023年持平，主要原因為壓緊支出過緊日子；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款402.22萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：劉麗 ?? ?聯(lián)系方式：023-53235389
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
