一、單位基本情況
（一）職能職責
單位現行的職能職責：負責保障水資源的合理開發利用、負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障、按規定制定水利工程建設有關制度并組織實施，負責提出全區水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施、負責水資源保護工作、負責節約用水工作、指導水文工作、組織指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用、指導監督水利工程建設與運行管理、負責水土保持工作、負責農村水利工作、負責水利工程移民管理工作、負責組織重大涉水違法事件的查處，協調跨鄉鎮（街道）的水事糾紛，組織實施水政監察和水行政許可、規費征收和水行政執法工作、開展水利科技工作、負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制全區洪水干旱災害防治規劃并指導實施、完成區委、區政府交辦的其他任務、職能轉變、與有關部門職責分工。
（二）單位構成
區水利局內設10個機構科室，分別是：辦公室、財務審計科、政策法規科（行政審批科）、規劃建設科、水資源與水土保持科、水利與水旱災害防御科、移民與信訪科、河長科（區河長辦公室）、質量與安全監督科、黨建辦公室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數15997.54萬元，其中：一般公共預算撥款15997.54萬元；收入比2024年減少19502.45萬元，主要是一般公共預算撥款減少19502.45萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數15997.54萬元，其中：社會保障和就業支出140.27萬元，衛生健康支出27.67萬元，農林水支出15801.83萬元，住房保障支出27.77萬元；支出比2024年減少19502.45萬元，主要是基本支出減少18.88萬元，項目支出增加19483.57萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入15997.54萬元，一般公共預算財政撥款支出15997.54萬元，比2024年減少19502.45萬元。其中：基本支出483.04萬元，主要用于保障單位在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2024年減少18.88萬元，主要原因是新調入人員支出減少；項目支出15514.5萬元，主要用于國債資金水庫建設及龍象寺水庫建設工作，比2024年減少19483.57萬元，主要原因是國債項目完成前期建設。
2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算6.50萬元，比2024年減少2.47萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0.00萬元，主要原因是本年未預算安排出國（境）；公務接待費2.50萬元，比2024年減少1.00萬元，主要原因是嚴格執行中央八項規定以及市、區關于厲行節約的各項規定，從嚴控制接待費用；公務用車運行維護費4.00萬元，比2024年減少1.47萬元，主要原因是嚴格執行中央八項規定以及市、區關于厲行節約的各項規定，從嚴控制公務用車運行維護費；公務用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費55.35萬元，比2024年減少1.45萬元，主要原因為工資變動，支出減少；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額11.80萬元：政府采購貨物預算11.80萬元；其中一般公共預算撥款政府采購11.80萬元：政府采購貨物預算11.80萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款15514.5萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛3輛，其中應急保障用車3輛、一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
單位預算公開聯系人：李娜 ?????聯系方式：023-53234502
部門預算公開表(水利局本級).xlsx
渝公網安備50022802000041號
