重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)文化服務(wù)中心
2024年度決算說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
開(kāi)展文化娛樂(lè)和體育活動(dòng)，組織開(kāi)展農(nóng)村文化活動(dòng)，普及科學(xué)文化知識(shí)、傳遞文化信息。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2024年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括1個(gè)事業(yè)單位：重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)文化服務(wù)中心。
二、單位決算收支情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)均為72.24萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，減少27.36萬(wàn)元，下降27.5%，主要原因是財(cái)政撥款收入減少。
1.收入情況。2024年度收入合計(jì)72.24萬(wàn)元，與2023年度相比，減少27.36萬(wàn)元，下降27.5%，主要原因是財(cái)政撥款收入減少。其中：財(cái)政撥款收入72.24萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度支出合計(jì)72.24萬(wàn)元，與2023年度相比，減少27.36萬(wàn)元，下降27.5%，主要原因是文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出減少。其中：基本支出72.24萬(wàn)元，占100%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減，主要原因是本年度年末收支相等，無(wú)結(jié)余，而2023年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為72.24萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少27.36萬(wàn)元，下降27.5%。主要原因是財(cái)政撥款收入減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入72.24萬(wàn)元，與2023年度相比，減少27.36萬(wàn)元，下降27.5%。較年初預(yù)算數(shù)減少30.65萬(wàn)元，下降29.8%。主要原因是財(cái)政撥款收入減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出72.24萬(wàn)元，與2023年度相比，減少27.36萬(wàn)元，下降27.5%。主要原因是今年2月份在職退休1人，8月調(diào)出1人，工資、績(jī)效等費(fèi)用減少，清退以往年度住房公積金。退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)部分在政府機(jī)關(guān)列支，較去年減少4.24萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少30.65萬(wàn)元，下降29.8%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：
（1）文化旅游體育與傳媒支出50.8萬(wàn)元，占70.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少28.57萬(wàn)元，下降36%，主要原因是當(dāng)年在職人員減少2人，經(jīng)費(fèi)支出減少。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出15.85萬(wàn)元，占21.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.9%，主要原因是職工超額績(jī)效納入繳費(fèi)基數(shù)補(bǔ)繳養(yǎng)老金及職業(yè)金。
（3）衛(wèi)生健康支出4.36萬(wàn)元，占6%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.39萬(wàn)元，下降8.2%。
（4）住房保障支出1.23萬(wàn)元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.25萬(wàn)元，下降72.5%，主要原因是清退2020-2021年住房公積金超標(biāo)椎基數(shù)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減，主要原因是本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年末收支相等，無(wú)結(jié)余，而2023年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0萬(wàn)元。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出72.24萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)63.79萬(wàn)元，與2023年度相比，減少25.95萬(wàn)元，下降28.9%，主要原因是當(dāng)年調(diào)出1人，退休1人，在職1人因故扣減其全年超額績(jī)效工資，人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工基本工資、績(jī)效工資、津補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金單位部分繳費(fèi)，及醫(yī)療墊底資金；退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)、醫(yī)療墊底資金。公用經(jīng)費(fèi)8.45萬(wàn)元，與2023年度相比，減少1.41萬(wàn)元，下降14.3%，主要原因是電費(fèi)電話(huà)費(fèi)減少、勞務(wù)減少、工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少，造成全年支出減少。公用經(jīng)費(fèi)其中電費(fèi)電話(huà)費(fèi)、勞務(wù)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少，造成全年支出減少，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公用費(fèi)、職工出差及下村補(bǔ)貼。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.06萬(wàn)元，與2023年度相比，增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是當(dāng)年新增技術(shù)培訓(xùn)開(kāi)支。本年度差旅費(fèi)支出3.97萬(wàn)元，與2023年度相比，增加0.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.5%。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2024年我單位未組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
????李歡歡 023-53515173
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
