重慶市梁平區屏錦鎮農業服務中心
2024年度決算說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
推廣農業科學技術，抓好農業生產管理工作，加強對村級農業技術員的培訓、指導管理工作，負責農田水利基本建設和人畜飲水工作，為農民提供科技信息。
（二）機構設置
重慶市梁平區屏錦鎮農業服務中心2024年末共有機構數1個。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2024年度決算編制的二級預算單位主要包括1個事業單位：重慶市梁平區屏錦鎮農業服務中心。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為330.68萬元。收、支與2023年度相比，減少17.26萬元，下降5%，主要原因是財政撥款收入減少。
1.收入情況。2024年度收入合計330.68萬元，與2023年度相比，減少17.26萬元，下降5%，主要原因是財政撥款收入減少。其中：財政撥款收入330.68萬元，占100%；此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，年初結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計330.68萬元，與2023年度相比，減少17.26萬元，下降5%，主要原因是社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出減少。其中：基本支出330.68萬元，占100%；此外，結余分配0萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是主要原因是本年度年末收支相等，無結余，而2023年結轉和結余為0萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為330.68萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少17.26萬元，下降5.0%。主要原因是財政撥款收入減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入330.68萬元，與2023年度相比，減少17.26萬元，下降5%。主要原因是財政撥款收入減少。較年初預算數增加24.04萬元，增長7.8%。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出330.68萬元，與2023年度相比，減少17.26萬元，下降5%。主要原因是社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出減少。較年初預算數增加24.04萬元，增長7.8%，主要原因是職工工資提標等。
一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：
（1）社會保障和就業支出77.85萬元，占23.5%，較年初預算數增加10.85萬元，增長16.2%，主要原因是當年繳費基數遞增、職工超額績效納入繳費基數，2024年養老金及職業年金進行補繳。
（2）衛生健康支出16.03萬元，占4.9%，較年初預算數增加1.07萬元，增長7.2%。主要原因是職工工資提標等增補指標。
（3）農林水支出229.79萬元，占69.5%，較年初預算數增加17.34萬元，增長8.2%。
（4）住房保障支出7.01萬元，占2.1%，較年初預算數減少5.21萬元，下降42.6%，主要原因是清退2020-2021年住房公積金超標椎基數。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本年度一般公共預算財政撥款年末收支相等，無結余，而2023年結轉和結余為0萬元。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出330.68萬元。其中：人員經費308.17萬元，與2023年度相比，減少7.24萬元，下降2.3%，主要原因是2023年補發了當年1-6月超額績效差額，2024年未補發；2023年老職工退休人數較多，2024年人員經費減少較多。人員經費用途主要包括人員經費用途主要包括職工基本工資、績效工資、津補貼、養老保險、職業年金、醫療費、住房公積金單位部分繳費，及醫療墊底資金；退休職工健康休養費、醫療墊底資金及遺囑人員生活困難補貼。公用經費22.51萬元，與2023年度相比，減少10.02萬元，下降30.8%，工會支出減少，公用經費用途主要包括辦公用費、職工出差及下村補貼。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數無增減。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明
本年度會議費支出0萬元，與2023年度相比，無增減，本年度培訓費支出0.26萬元，與2023年度相比，減少0.08萬元，下降23.5%，主要原因是2024年職工業務培訓次數較少。本年度差旅費支出15.81萬元，與2023年度相比，增加3.91萬元，增長32.9%。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、2024年度預算績效管理情況說明
2024年我單位未組織開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
李歡歡 023-53515173
渝公網安備50022802000041號
