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重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所
2023年度決算公開說明
????一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)失業(yè)人員的登記、管理、核發(fā)相關(guān)證件，建立健全下崗失業(yè)人員增減變動(dòng)臺(tái)賬，負(fù)責(zé)下崗失業(yè)人員及有勞動(dòng)能力和就業(yè)愿望的人員的指導(dǎo)、職業(yè)介紹、就業(yè)培訓(xùn)，就業(yè)政策的宣傳、落實(shí)扶持政策，負(fù)責(zé)保險(xiǎn)相關(guān)服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2023年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括1個(gè)事業(yè)單位：重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。
????二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)113.43萬元，支出總計(jì)113.43萬元。收支較上年決算數(shù)減少9.54萬元，下降7.8%，主要原因是財(cái)政撥款收入減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)113.43萬元，較上年決算數(shù)減少9.54萬元，下降7.8%，主要原因是財(cái)政撥款收入減少。其中：財(cái)政撥款收入113.43萬元，占100.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)113.43萬元，較上年決算數(shù)減少9.54萬元，下降7.8%。其中：基本支出113.43萬元，占100.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末收支相等，無結(jié)余，與上年持平。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)113.43萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少9.54萬元，下降7.8%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入113.43萬元，較上年決算數(shù)減少9.54萬元，下降7.8%。主要原因是清退以往年度績(jī)效、津貼、住房金沖減收入指標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)減少5.89萬元，下降4.9%。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出113.43萬元，較上年決算數(shù)減少9.54萬元，下降7.8%。主要原因是清退績(jī)效、津貼、住房公積金減少費(fèi)用支出。較年初預(yù)算數(shù)減少5.89萬元，下降4.9%。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支相等，無結(jié)余，與上年度持平。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出104.93萬元，占92.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.46萬元，下降3.2%，主要原因是清退職工績(jī)效考核、津補(bǔ)貼、補(bǔ)繳以往年度退休在職職工職業(yè)年金。
（2）衛(wèi)生健康支出5.37萬元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（3）住房保障支出3.13萬元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.43萬元，下降43.7%，主要原因是清退2020-2021年住房公積金超標(biāo)椎基數(shù)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出113.43萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)101.49萬元，較上年決算數(shù)減少15.48萬元，下降13.2%，主要原因是清退績(jī)效津貼造成工資福利支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工基本工資、績(jī)效工資、津補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金單位部分繳費(fèi)，及醫(yī)療墊底資金。公用經(jīng)費(fèi)11.94萬元，較上年決算數(shù)增加5.94萬元，增長(zhǎng)99.0%，主要原因是新增工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出7.2萬元、職工體檢福利費(fèi)支出1.39萬元、差旅費(fèi)減少2.94萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公用費(fèi)、職工出差及下村補(bǔ)貼、辦公電費(fèi)。
????（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
?????本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
????（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?本單位2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
?????三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
我單位屬于二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
????四、其他需要說明的事項(xiàng)
???（一）上年決算數(shù)據(jù)情況說明
由于上年只對(duì)重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)人民政府一級(jí)預(yù)算部門作了決算，故重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所作為二級(jí)預(yù)算單位上年沒有單獨(dú)決算數(shù)據(jù)，所以部分?jǐn)?shù)據(jù)在涉及與上年決算數(shù)作比較時(shí)，不能進(jìn)行比較。
????1.預(yù)算績(jī)效管理情況說明
????2023年我單位未組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
? ??六、專業(yè)名詞解釋
????以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考。
???（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
???（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
???（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
???（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
???（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
???（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
???（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
???（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
???（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
???（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
???（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
???（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
???（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
???（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
???（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
???（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
???（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? ??七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
????本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53515173
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渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
