重慶市梁平區屏錦鎮人民政府
2023年度決算公開說明
????一、部門基本情況
（一）職能職責
鎮人民政府的主要職責是：黨委和政府兩種職能，黨委領導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領導，干部的選拔，考核和監督，經濟和行政工作中重大問題的決策。鎮政府是基層國家行政機關，行使本行政區的行政職能。
1、黨委職責：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行。（2）保證監督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務于經濟建設的職能。（5）負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。（6）完成區委、區政府交給的其他工作任務。
2、政府職能：（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各產業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。
（二）機構設置
屏錦鎮政府內設黨政辦、黨建辦、經發辦、民政和社事辦、平安辦、規建管環辦、財政辦、應急辦、綜合執法辦、竹產業辦10個辦公室，下屬農業服務中心、文化服務中心、社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合執法大隊5個財政全額撥款事業單位。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本單位2023年度決算編制的包括1個行政單位及5個下屬事業單位，其下屬單位詳細情況如下：1、退役軍人服務站：負責鎮退役軍人事務管理等工作。2、勞動就業和社會保障服務所：負責轄區內就業再就業、勞動用工、城鄉居民養老保險、醫療保險、失地農轉非人員參保等業務工作。3、綜合行政執法大隊：負責轄區規劃建設、市政公用事業、市容環境管理、環保等工作和鄉鎮村鎮建設管理的具體事務。4、農業服務中心：負責農技、農機、林業、畜牧等方面的重大技術推廣、信息服務，資源環境保護、災害防治、動物防疫和強制免疫、動物及動物產品的檢疫，實施動物疫情調查，動物疫情監測，動物疫情的報告，獸藥、飼料等農資產品監督管理，畜牧獸醫技術推廣，畜牧業生產統計等工作。5、文化服務中心：負責文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓等方面的服務工作。
????二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計7276.88萬元，支出總計7276.88萬元。收支較上年決算數增加103.53萬元，增長1.4%，主要原因是財政撥款收入增加。
2.收入情況。2023年度收入合計6941.72萬元，較上年決算數減少231.63萬元，下降3.2%，主要原因是財政撥款收入減少。其中：財政撥款收入6941.72萬元，占100.0%；此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余335.17萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計7276.88萬元，較上年決算數增加103.53萬元，增長1.4%。其中：基本支出1994.54萬元，占27.4%；項目支出5282.34萬元，占72.6%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末收支相等，無結余，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計7276.88萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加103.53萬元，增長1.4%。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入6700.59萬元，較上年決算數增加27.11萬元，增長0.4%。主要原因是財政撥款收入增加。較年初預算數增加3044.30萬元，增長83.3%。主要原因是部分項目收入年初不納入預算。此外，年初財政撥款結轉和結余調增335.17萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出7035.75萬元，較上年決算數增加362.27萬元，增長5.4%。主要原因是一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、衛生健康支出增加。較年初預算數增加3375.46萬元，增長92.2%。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款收支相等，無結余，與上年度持平。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1584.93萬元，占22.5%，較年初預算數增加11.71萬元，增長0.7%，主要原因是年初財政支出預算不足。
（2）國防支出17.7萬元，占0.3%，較年初預算數增加12.7萬元，增長254.0%。
（3）公共安全支出170.34萬元，占2.4%，較年初預算數增加100萬元，增長142.2%，主要原因是公安支出增加。
（4）教育支出106.47萬元，占1.5%，較年初預算數增加106.47萬元，增長100.0%，主要原因是年初無該項預算。
（5）文化旅游體育與傳媒支出97.86萬元，占1.4%，較年初預算數減少0.88萬元，下降0.9%。
（6）社會保障與就業支出1349.29萬元，占19.2%，較年初預算數增加510.27萬元，增長60.8%。
（7）衛生健康支出126.83萬元，占1.8%，較年初預算數增加38.67萬元，增長43.9%。
（8）節能環保支出304.92萬元，占4.3%，較年初預算數增加254.92萬元，增長509.8%。
（9）農林水支出1958.49萬元，占27.8%，較年初預算數增加1135.42萬元，增長138.0%。
（10）交通運輸支出736.87萬元，占10.5%，較年初預算數增加736.87萬元，增長100.0%，主要原因是年初無該項預算。
（11）資源勘探信息等支出150萬元，占2.1%，較年初預算數增加150萬元，增長100.0%，主要原因是年初無該項預算。
（12）商業服務業等支出1.32萬元，占0.0%，較年初預算數增加1.32萬元，增長100.0%，主要原因是年初無該項預算。
（13）自然資源海洋氣象等支出92.71萬元，占1.3%，較年初預算數增加92.71萬元，增長100.0%，主要原因是年初無該項預算。
（14）住房保障支出61.97萬元，占0.9%，較年初預算數減少50.76萬元，下降45.0%。
（15）災害防治及應急管理支出14.9萬元，占0.2%，較年初預算數增加14.9萬元，增長100.0%，主要原因是年初無該項預算。
（16）其他支出261.17萬元，占3.7%，較年初預算數增加261.17萬元，增長100.0%，主要原因是年初無該項預算。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出1994.54萬元。其中：人員經費1767.47萬元，較上年決算數減少111.65萬元，下降5.9%，主要原因是工資福利支出比上年減少121.92萬元，對個人和家庭的補助支出比上年增加10.28萬元。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、住房公積金和其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費227.07萬元，較上年決算數減少31.23萬元，下降12.1%，主要原因是商品和服務支出比上年減少31.01萬元。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入241.13萬元，較上年決算數減少258.74萬元，下降51.8%。本年支出241.13萬元，較上年決算數減少258.74萬元，下降51.8%。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
????三、“三公”經費情況說明
???（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計4萬元，較年初預算數減少1萬元，下降20.0%。較上年支出數減少1.71萬元，下降30.0%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和上年決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。
???（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位未發生因公出國（境）費用，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與年初預算數和上年支出數持平。
2023年度本單位未發生公務車購置費，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與年初預算數和上年支出數持平。
?公務車運行維護費2.5萬元，主要用于市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、車輛保險費等。費用支出較年初預算數減少2.5萬元，下降50.0%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本小幅下降。較上年支出數減少1.71萬元，下降40.6%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本小幅下降。
?公務接待費1.5萬元，主要用于接待區外相關部門檢查指導工作、招商引資等支出。費用支出較年初預算數增加1.5萬元，增長100.0%，主要原因是年初未對接待費做預算。較上年支出數無增減，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，公務接待費與上年相比持平。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待98批次380人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費39.47元，車均購置費0萬元，車均維護費1.25萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
?本年度會議費支出9.47萬元，較上年決算數減少0.07萬元，下降0.7%。本年度培訓費支出1.19萬元，較上年決算數增加0.28萬元，增長30.8%。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出151.04萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、電費、電話費、差旅費、公務接待、公務車運行維護費等。機關運行經費較上年支出數減少73.8萬元，下降32.8%，主要原因是辦公費、工會經費比上年有所減少。
（三）國有資產占用情況說明
?截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
渝公網安備50022802000041號
