一、部門基本情況
（一）職能職責
重慶市梁平區林木種苗和林業科技站現行的職能職責是參與制定并組織實施本區林木種苗和林業科技長遠發展；規劃和年度計劃；負責林木種子采收、調劑、檢驗和林木種子的技術指導、咨詢與服務；負責林木種苗生產、經營、使用的質量管理，負責本行政區內種苗余缺調劑，協同局資源科（行政審批科）頒（換）發《林木種苗生產許可證》《林木種苗經營許可證》；負責苗木質量檢驗；負責對花卉和種苗基地（良種基地、采種基地、花卉苗木基地）業務管理；負責轄區林木種質資源管理、樹木引種，會同有關單位組織林木良種選育、審定（認定）和推廣；負責林業基礎性研究，著力解決竹產業發展中的技術問題，為林業發展提供技術保障；負責林業科技推廣和林業技術人員管理和培訓；負責林業推廣項目和林業技術推廣活動管理與指導；負責林業科技和林木種苗信息服務；承辦上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
重慶市梁平區林木種苗和林業科技站單位內設2個科室：種苗科及科技科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計194.43萬元，支出總計194.43萬元。收支較上年決算數增加34.83萬元，增長21.8%，原因是調整社保基數增加等情況造成人員經費支出增加。
2.收入情況。2023年度收入合計194.43萬元，較上年決算數增加34.83萬元，增長21.8%，原因是調整社保基數增加等情況造成人員經費支出增加。其中：財政撥款收入194.43萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計194.43萬元，較上年決算數增加34.83萬元，增長21.8%，原因是調整社保基數增加等情況造成人員經費支出增加。其中：基本支出194.43萬元，占100.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，原因是2022年度無年末結轉和結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計194.43萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加34.83萬元，增長21.8%。原因是調整社保基數增加等情況造成人員經費支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入194.43萬元，較上年決算數增加34.83萬元，增長21.8%。原因是調整社保基數增加等情況造成人員經費支出增加。較年初預算數增加32.26萬元，增長19.9%。原因是本年業務活動較多，人員經費及公用經費都有所增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出194.43萬元，較上年決算數增加34.83萬元，增長21.8%。原因是調整社保基數增加等情況造成人員經費支出增加。較年初預算數增加32.26萬元，增長19.9%。原因是本年業務活動較多，人員經費及公用經費都有所增加。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，原因是2022年度無年末結轉和結余。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.1萬元，占0.1%，較年初預算數增加0.1萬元，增長100.0%，原因是本年業務活動較多，外出培訓較上年有所增加。
（2）社會保障與就業支出22.53萬元，占11.6%，較年初預算數增加8.33萬元，增長58.7%，原因是調整社保基數增加等情況造成人員經費支出增加。
（3）衛生健康支出8.55萬元，占4.4%，較年初預算數增加0.85萬元，增長11.0%，原因是調整社保基數增加等情況造成人員經費支出增加。
（4）農林水支出158.43萬元，占81.5%，較年初預算數增加25.26萬元，增長19.0%，原因是本年業務活動較多，人員經費及公用經費都有所增加。
（5）住房保障支出4.82萬元，占2.5%，較年初預算數減少2.28萬元，下降32.1%，原因是調整了住房公積金基數，本年有所下降。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出194.43萬元。其中：人員經費178.32萬元，較上年決算數增加30.87萬元，增長20.9%，原因是調整社保基數增加等情況造成人員經費支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、醫療費等。公用經費16.11萬元，較上年決算數增加3.96萬元，增長32.6%，原因是本年業務活動較多，公用經費有所增加。公用經費用途主要包括辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、對個人和家庭的補助等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0.6萬元，較年初預算數減少1.92萬元，下降76.2%，原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，主動從嚴控制“三公”經費；二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，本年度未安排人員出國出訪。較上年支出數減少1.25萬元，下降67.6%，原因是車輛老化未長期使用，公務用車運行維護費大幅減少。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元，主要是用于出國費用。費用支出較年初預算數無增減，原因是本年未發生因公出國（境）。較上年支出數減少0萬元，下降0.0%，原因是本年未產生因公出國（境）。
?公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數無增減，原因是本年無新增公務車購置計劃，無該項預算，實際也沒購置公務車。較上年支出數無增減，原因是上年和本年均沒有購置公務車。
?公務車運行維護費0萬元，主要用于公務車加油、保險、維修及保養等。費用支出較年初預算數減少1.91萬元，下降100.0%，原因是車輛老化未長期使用，公務用車運行維護費大幅減少。較上年支出數減少1.76萬元，下降100.0%，原因是車輛老化未長期使用，公務用車運行維護費大幅減少。
?公務接待費0.6萬元，主要用于接待林業推廣項目業務、活動管理與指導等方面。費用支出較年初預算數減少0萬元，下降1.6%，原因是嚴格貫徹落實“厲行節約、反對浪費”要求，遵守公務接待開支范圍和開支標準。較上年支出數增加0.51萬元，增長566.7%，原因是本年業務往來量略有增加，公務接待費較上年有所增加。
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（三）“三公”經費實物量情況
? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待16批次65人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費93.05元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
? 本年度會議費支出0萬元，較上年決算數無增減，原因是2022年度未發生會議費支出。本年度培訓費支出0.98萬元，較上年決算數增加0.95萬元，增長3166.7%，原因是本年業務活動增加，外出培訓較上年有所增加。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位未組織開展績效自評，由主管單位統一開展部門整體績效評價。
（二）單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
? 六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄。
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：1030724853@qq.com。
渝公網安備50022802000041號
