一、單位基本情況
（一）職能職責
梁平區林業局（本級）屬主管全區林業行業工作的政府工作部門，其主要職能是：1.負責林業和草原及生態保護修復的監督管理；2.組織牽頭實施林業和草原等生態保護修復和造林綠化工作；3.負責森林、草原和濕地資源的監督管理；4.負責監督管理石漠化防治工作；5.負責陸生野生動植物資源的監督管理；6.負責監督管理各類自然保護地；7.負責推進林業和草原改革發展工作；8.貫徹實施林業和草原資源優化配置及木材利用政策，監督實施市級林業產業標準，組織、指導林產品質量監督，指導生態扶貧相關工作；9.指導國有林場基本建設和發展，負責林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種子種苗、草種生產經營行為，監管林木種子種苗、草種質量；10.負責林業和草原領域的相關行政執法工作；11.負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林火災和草原防治規劃和防護要求并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；12.監督管理林業和草原及其生態保護修復區級以上資金和國有資產；13.負責林業和草原科技、教育和外事工作，指導全區林業和草原人才隊伍建設；14.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
林業局機關有6個內設機構，分別是辦公室、生態修復科（綠化委員會辦公室）、森林資源管理科（行政審批科）、森林火災預防與安全管理科（政策法規科）、生態產業發展科和機關黨委。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計19974.35萬元，支出總計19974.35萬元。收支較上年決算數增加13070.77萬元，增長189.3%，主要原因是本年新增國土綠化試點示范等項目，造成農林水支出大幅增加。
2.收入情況。2023年度收入合計19890.13萬元，較上年決算數增加12986.55萬元，增長188.1%，主要原因是本年新增國土綠化試點示范等項目，造成農林水收入大幅增加。其中：財政撥款收入19890.13萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余84.22萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計19974.35萬元，較上年決算數增加13070.77萬元，增長189.3%，主要原因是本年新增國土綠化試點示范等項目，造成農林水支出大幅增加。其中：基本支出518.49萬元，占2.6%；項目支出19455.87萬元，占97.4%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是2022年度年無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計19974.35萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加13070.77萬元，增長189.3%。主要原因是本年新增國土綠化試點示范等項目，造成農林水收入、支出大幅增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入19890.13萬元，較上年決算數增加12986.55萬元，增長188.1%。主要原因是本年新增國土綠化試點示范等項目，造成農林水收入大幅增加。較年初預算數增加9919.36萬元，增長99.5%。主要原因是今年有新增國土綠化試點示范等項目，以及新增人員一名造成人員經費及公用經費都有所增加。此外，年初財政撥款結轉和結余84.22萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出19974.35萬元，較上年決算數增加13070.77萬元，增長189.3%。主要原因是本年新增國土綠化試點示范等項目，造成農林水支出大幅增加。較年初預算數增加10003.58萬元，增長100.3%。主要原因是今年有新增國土綠化試點示范等項目，以及新增人員一名造成人員經費及公用經費都有所增加。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出168.78萬元，占0.8%，較年初預算數增加51.78萬元，增長44.3%，主要原因是新增一名人員及調整工資總額等因素造成人員經費增加。
（2）衛生健康支出20.79萬元，占0.1%，較年初預算數減少0.21萬元，下降1.0%，主要原因是2023年度有退休3名人員。
（3）節能環保支出7921.67萬元，占39.7%，較年初預算數增加1957.67萬元，增長32.8%，主要原因是今年退耕還林還草等項目支出增加。
（4）農林水支出11850.54萬元，占59.3%，較年初預算數增加8013.16萬元，增長208.8%，主要原因是本年新增國土綠化試點示范等項目，造成農林水支出大幅增加。
（5）住房保障支出12.57萬元，占0.1%，較年初預算數減少18.82萬元，下降60.0%，主要原因是調整住房公積金基數造成住房保障支出減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出518.49萬元。其中：人員經費440.44萬元，較上年決算數減少29.44萬元，下降6.3%，主要原因是2023年度有退休3名人員，基本工資及津貼補貼都有所減少。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、醫療費等。公用經費78.05萬元，較上年決算數增加19.27萬元，增長32.8%，主要原因是本年業務活動往來較多，造成公用經費有所增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計10.5萬元，較年初預算數增加0.5萬元，增長5.0%，主要原因是本年支付了公車尾款。較上年支出數減少5.1萬元，下降32.7%，主要原因是2022年產生因公出國（境）費用，本年未發生。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是用于本年無因公出國（境）情況，沒有支出因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數無增減，下降0.0%，主要原因是本年預算未發生因公出國（境）費用。較上年支出數減少7.42萬元，下降100.0%，主要原因是上年區領導率團赴瑞士日內瓦參加《濕地公約》締約方大會，濕地中心作為我區已建成濕地的保護責任單位，派員參加，為此支付因公出國（境）費7.42萬元，本年無因公出國（境）費。
公務車購置費0.5萬元，主要用于支付車輛尾款。費用支出較年初預算數增加0.5萬元，增長100.0%，主要原因是用于支付車輛尾款，車輛已劃撥給下屬林場。較上年支出數增加0.5萬元，增長100.0%，主要原因是用于支付車輛尾款，車輛已劃撥給下屬林場。
公務車運行維護費0萬元，主要用于公務車加油、保險、維修及保養等。費用支出較年初預算數無增減，下降0.0%，主要原因是2022年未產生公務車運行維護費。較上年支出數無增減，下降0.0%，主要原因是2022年未產生公務車運行維護費。
公務接待費10萬元，主要用于接待2023年大型活動來梁人員。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是我局接待來梁的人數增多以及綠色中國行活動、全國松材線蟲現場會等大型活動的開展。較上年支出數增加1.82萬元，增長22.3%，主要原因是我局接待來梁的人數增多以及綠色中國行活動、全國松材線蟲現場會等大型活動的開展。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待91批次1086人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費92.03元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出4.86萬元，較上年決算數增加3.02萬元，增長164.1%，主要原因是綠色中國行活動、全國松材線蟲現場會等大型會議活動的開展，造成本年會議費有所增加。本年度培訓費支出1.56萬元，較上年決算數減少4.23萬元，下降73.1%，主要原因是厲行節約，嚴控經費支出。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本單位機關運行經費支出78.05萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。機關運行經費較上年支出數增加19.27萬元，增長32.8%，主要原因是本年業務往來增加造成辦公費、咨詢費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用支出增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額1518.3萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1518.3萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0?%。主要用于采購國土綠化試點示范作業設計勞務費等。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我局25個二級項目對開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評25項，涉及財政撥款項目支出資金19420.67萬元。
（二）單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53230161。
渝公網安備50022802000041號
