重慶市梁平區國有資產監督管理委員會
2021年度區級部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市梁平區國有資產監督管理委員會是區政府工作部門，為正處級，掛重慶市梁平區金融工作辦公室牌子。主要職責為負責全區區級國有企業改革、經營等相關工作的宏觀性監管，推進盤活利用長期閑置或低效使用的國有資產，促進國有資產保值增值；負責全區地方金融機構服務及監管工作，協同維護地方金融秩序，防范和化解金融風險；承辦區委、區政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
重慶市梁平區國有資產監督管理委員會內設3個機構科室，分別是綜合科、國資國企監管科、金融管理科。
（三）單位構成
下屬重慶市梁平區國資金融服務中心1個預算單位,已獨立核算。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計1024.36萬元，支出總計1024.36萬元。收支較上年決算數減少4386.03萬元，下降81.1%。主要原因2020年財政安排項目經費5124.99萬元，2021年財政安排項目經費790.41萬元，減少4334.58萬元， 其余為2021年財政安排本單位的人員、公用經費支出減少36.46萬元。
2.收入情況。2021年度收入合計1024.36萬元，較上年決算數減少4386.03萬元，下降81.1%，主要原因是項目支出預算收入較上年大幅度減少。
3.支出情況。2021年度支出合計1024.34萬元，較上年決算數減少4371.03萬元，下降81.0%，主要原因是項目支出決算較上年大幅度減少。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.02萬元，較上年決算數減少14.99萬元，增長99.9%，主要原因是2021年強化預算支出進度，合理安排預算資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計1024.36萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少4386.03萬元，下降81.1%。主要原因項目支出預算較上年大幅度減少。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1024.36萬元，較上年決算數減少4386.03萬元，下降81.1%，主要原因是項目支出預算收入較上年大幅度減少。較年初預算數增加509.76萬元，增長99.1%。主要原因是根據區財政局相關安排，年中追加預算項目資金707.61萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1024.34萬元，較上年決算數減少4371.03萬元，下降81.0%。主要原因是項目支出決算較上年大幅度減少。較年初預算數增加509.74萬元，增長99.1%。主要原因是根據區財政局相關安排，年中追加項目支出707.61萬元。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.02萬元，較上年決算數減少14.99萬元，增長99.9%，主要原因2021年強化預算支出進度，合理安排預算資金。
4.比較情況。本部門2021年一般公共預算撥款支出主要用于以下方面：
（1）教育支出0.34萬元，與年初預算數一致。
（2）?社會保障和就業支出27.29萬元。比年初預算增加3.95萬元，增長16.9%，主要原因是補繳職工職業年金。
（3）衛生健康支出11.02萬元，與年初預算數一致。
（4）農林水支出300萬元，比年初預算增加300萬元，增長100%，主要原因是財政安排追加項目支出。
（5）資源勘探工業信息等支出558.38萬元，比年初預算增加327.63萬元，增長141.9%，主要原因是財政安排追加項目支出。
（6）金融支出116.02萬元，比年初預算增加43.18萬元，增長59.3%，主要原因是財政安排追加項目支出。
（7）住房保障支出11.29萬元，與年初預算數一致。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共財政撥款基本支出233.93萬元，其中：（1）人員經費216.83萬元，比年初預算增加15.23萬元，增長7.6%，主要原因人員經費新增因素增加支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助等。（2）公用經費17.1萬元，比年初預算減少16.89萬元，下降49.7%，主要原因壓縮公用經費減少支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2021年度無政府性基金預算支出。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經費支出共計3.79萬元，較年初預算數減少8.21萬元，下降68.4%，較年初預算下降的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算有所下降；較上年支出數增加0.55萬元、增長16.9%，主要原因是2021年業務工作任務繁重，較上年下鄉調研、區外出差次數明顯增多。
（二）“三公”經費分項支出情況
2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要原因是本單位2021年度未發生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。
公務車購置費0萬元，主要原因是本單位2021年度未發生公務車購置費用。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。
公務車運行維護費2.64萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3.36萬元，下降0.6%；較上年支出數增加1.61萬元，增長156.3%，主要原因是2021年度業務工作任務繁重，較上年下鄉調研、區外出差次數明顯增多。
公務接待費1.15萬元，主要用于接待上級部門、其他區縣部門到我單位學習調研工作，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少4.85萬元，下降80.8%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，公務接待費較預算減少。較上年支出數減少1.06萬元，下降47.9%，主要原因是厲行勤儉節約，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。
（三）“三公”經費實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待21批次185人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費95.8元，車均購置費0萬元，車均維護費2.64萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0.96萬元，較上年決算數增加0.34萬元，主要原因是2021年機關業務工作任務繁重，業務會議較上年召開的次數增加。本年度培訓費支出1.9萬元，較上年決算數增加1.59萬元，主要原因是2021年機關打擊防范非法集資等業務工作任務繁重，召開關于非法集資方面的培訓次數較上年增多。
（二）機關運行經費情況說明
2021年度本部門機關運行經費支出17.1萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費0.8萬元、水費0.08萬元、電費0.12萬元、郵電費1.66萬元、培訓費1.28萬元、工會經費8.18萬元、其他交通費4.98萬元。機關運行經費較上年決算數減少8.22萬元，下降32.5%，主要原因是厲行勤儉節約，減少機關運行成本。
（三）國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額18.71萬元，其中：政府采購貨物支出5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出13.71萬元。授予中小企業合同金額18.71萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額18.71萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購政務信息資源共享平臺運維、政務信息資源共享平臺等?。??
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我委對部門整體和4個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評4項，涉及資金1009.35萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
部門整體績效自評表
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主管
部門 |
重慶市梁平區國有資產監督管理委員會 |
財政處室 |
綜合科 |
自評總分（分） |
100 |
|
部門
聯系人 |
何春燕 |
聯系電話 |
18290506008 |
|
部門預算執行情況 |
預算
資金
（萬元） |
年初
預算數 |
全年（調整）
預算數 |
全年執行數 |
執行率
（%） |
執行率
權重 |
執行率
得分
（分） |
|
499.59 |
1009.35 |
1009.35 |
100 |
10 |
10 |
|
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
|
2021年區屬國企資產規模比2020年增加50億元以上，力爭總額突破600億元。力爭新引進金融機構1家以上；力爭銀行貸款增幅10%以上；新增上市掛牌企業3家以上；確保全年全區不發生系統性、區域性金融風險。 |
支持成立重慶都梁林業開發有限公司，注冊資本金300萬元。興農融資擔保公司力爭全年支持獲得融資擔保貸款企業45個以上、融資擔保貸款額度10000萬元以上。農村產權抵押融資風險補償（2011-2017年）渝財金[2020]69號，歷年來對涉及三權抵押且發生了代償的風險補償金，支持三權抵押貸款9戶以上，貸款金額750萬元以上，企業對融資擔保服務滿意度達90%以上。
|
2021年，區國資委盡職盡責，全力推進各項業務工作順利開展，到2021年末，區屬國企資產總額620億元，新引進金融機構2家，實現銀行貸款增幅10%，新增上市掛牌企業3家，全年全區未發生系統性、區域性金融風險。都梁林業公司2021年實現凈利潤112萬元，完成林地流轉12.9萬畝，完成營林造林1.9萬畝，帶給老百姓流轉費用收入共645萬，力爭增加老百姓的勞務收入400萬元，順利完成國家松材線蟲病防治與馬尾松林改培試點項目1.1萬畝。興農融資擔保公司全年累計融資擔保在保余額18407.5萬元，申報符合條件的融資擔保項目45筆，取得擔保費補貼75萬元，取得風險補償52.77萬元，企業對融資擔保服務滿意度達94%以上。 |
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績效指標 |
指標
名稱 |
計量
單位 |
指標
性質 |
年初
指標
值 |
調整
指標
值 |
全年
完成
值 |
得分
系數
（%） |
指標權重
（分） |
指標
得分
（分） |
是否核心
指標 |
|
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|
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|
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說明 |
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一級項目績效自評表
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項目
名稱 |
專項業務費用 |
項目
編碼 |
|
自評
總分
（分） |
97.26 |
|
主管
部門 |
|
財政
處室 |
|
項目
聯系人 |
何春燕 |
聯系電話 |
18290506008 |
|
項目資金（萬元） |
年度
總金額 |
年初
預算數 |
全年
（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率
（%） |
執行率
權重 |
執行率
得分
（分） |
|
114 |
|
82.8 |
72.63 |
10 |
7.26 |
|
其中：
區級支出 |
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補助區縣 |
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當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
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2021年區屬國企資產規模比2020年增加50億元以上，力爭總額突破600億元。完善金融服務體系，力爭新引進金融機構1家以上；引導金融機構穩信貸、穩預期，嚴防壓貸、抽貸、斷貸，力爭銀行貸款增幅10%以上；新增上市掛牌企業3家以上；確保全年全區不發生系統性、區域性金融風險。 |
|
2021年區屬國企資產總額620億元。完善金融服務體系，新引進金融機構2家；引導金融機構穩信貸、穩預期，嚴防壓貸、抽貸、斷貸，銀行貸款增幅10%；新增上市掛牌企業3家；全年全區未發生系統性、區域性金融風險。 |
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績效指標 |
指標
名稱 |
計量
單位 |
指標
性質 |
年初
指標
值 |
調整
指標
值 |
全年
完成值 |
得分
系數
（%） |
指標
權重
（分） |
指標得分
（分） |
是否核心
指標 |
|
新引進金融機構 |
家 |
≥ |
1 |
0 |
2 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
說明 |
|
2.關于績效自評結果的說明
按照《重慶市梁平區財政局關于開展2021年度預算資金績效目標自評工作的通知》文件要求，對我單位2021年整體績效開展了自評工作，涉及資金1009.35萬元，從資金投入、績效目標完成情況開展了自評，我單位2021各項專項工作順利推進，績效自評結果為優。由于本預算項目資金主要用于單位的業務工作，部分業務工作不能在一年之內全部完成，需要持久性的開展下去，且存在部分客觀原因導致完成情況與績效目標存在一定差距。下一步，我單位將加強項目經費編制科學性和規范化，嚴格按照有關規定管理和使用項目經費，嚴格按照專項業務工作實施進度合理安排使用專項業務工作經費，確保各業務工作順利開展。
（三）重點績效評價結果
本部門2021年無重點績效評價結果。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：聯系人：何春燕；聯系電話：53251561。
渝公網安備50022802000041號
