一、部門基本情況
（一）職能職責
1.落實預算績效目標、績效運行跟蹤監控、績效評價及評價結果反饋應用的有關管理制度和實施辦法。
2.參與研究建立預算績效管理機制和評價體系。負責區級財政預算績效目標管理事務性工作，指導區級預算部門（單位）開展預算績效自評，組織實施重點績效及評價結果的抽查和再評價，研究提出評價結果反饋應用的政策建議。
3.組織實施區級財政預算績效會審工作。
4.負責建立和維護預算績效管理信息系統。
5.指導區級單位及鎮鄉開展預算績效管理工作。
（二）機構設置
重慶市梁平區預算績效評價中心為隸屬于區財政局公益一類財政全額預算事業單位，按正科級管理。核定事業編制 5 名，實有 3人。其中：設主任 1 名，副主任 1 名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計75.48萬元，支出總計75.48萬元。收支較上年決算數增加9.07萬元，增長13.7%，主要原因：一是本單位是財政局下屬2級單位，部分財政資金統籌使用，本年度有人員下鄉導致公用經費增加；二是社保調標，工資調資導致人員經費增加。
2.收入情況。2023年度收入合計75.48萬元，較上年決算數增加9.07萬元，增長13.7%，主要原因：一是本單位是財政局下屬2級單位，部分財政資金統籌使用，本年度有人員下鄉導致公用經費增加；二是社保調標，工資調資導致人員經費增加。
其中：財政撥款收入75.48萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計75.48萬元，較上年決算數增加9.07萬元，增長13.7%，主要原因：一是本單位是財政局下屬2級單位，部分財政資金統籌使用，本年度有人員下鄉導致公用經費增加；二是社保調標，工資調資導致人員經費增加。
其中：基本支出75.48萬元，占100.0%；項目支出0萬元，占0.0%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是財政實行零結轉制度。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計75.48萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加9.07萬元，增長13.7%。主要原因是本單位是財政局下屬2級單位，人員統籌使用，下鄉增加了公用經費支出;社保基數調標，工資調資增加了人員經費支出。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入75.48萬元，較上年決算數增加9.07萬元，增長13.7%。，主要原因：一是本單位是財政局下屬2級單位，部分財政資金統籌使用，本年度有人員下鄉導致公用經費增加；二是社保調標，工資調資導致人員經費增加。
較年初預算數減少12.69萬元，下降14.4%。主要原因是厲行節約，減少開支。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出75.48萬元，較上年決算數增加9.07萬元，增長13.7%。，主要原因：一是本單位是財政局下屬2級單位，部分財政資金統籌使用，本年度有人員下鄉導致公用經費增加；二是社保調標，工資調資導致人員經費增加。
較年初預算數減少12.69萬元，下降14.4%。主要原因是厲行節約，減少開支。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是財政實行零結轉制度。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出61.66萬元，占81.7%，較年初預算數減少10.56萬元，下降14.6%，主要原因是厲行節約，減少開支。
（2）社會保障與就業支出8.51萬元，占11.3%，較年初預算數增加0.52萬元，增長6.5%，主要原因是社保基數調標，增加了支出。
（3）衛生健康支出3.45萬元，占4.6%，較年初預算數減少0.51萬元，下降12.9%，主要原因是醫療保險基數政策性調減。
（4）住房保障支出1.86萬元，占2.5%，較年初預算數減少2.14萬元，下降53.5%，主要原因是抵扣以前年度應該扣除的多繳的住房公積金，減少了住房公積金基數。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出75.48萬元。其中：人員經費66.85萬元，較上年決算數增加6.12萬元，增長10.1%，主要原因是社保基數調標，工資調資增加了支出，人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤費、生活補助、住房公積金等。公用經費8.62萬元，較上年決算數增加2.94萬元，增長51.8%，主要原因是本單位是財政局下屬2級單位，部分財政資金統籌使用，本年度有人員下鄉導致公用經費增加。
公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公車運行維護費、其他商品和服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位 2023 年度無政府性基金預算財政撥款收支出。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位 2023 年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數增加了0萬元，增長了0.0%，主要原因是2023年度本單位未產生“三公”經費支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是2023年度本單位未產生“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元， 主要是本單位本年度及上年度均未發生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位本年度及上年度均未發生因公出國（境）費用支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位本年度及上年度均未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0萬元，主要是本單位本年度及上年度均未發生公務車購置費支出。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位本年度及上年度均未發生公務車購置費支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位本年度及上年度均未發生公務車購置費支出。
公務車運行維護費0萬元，主要是本單位本年度及上年度均未發生公務車運行維護費支出。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位本年度及上年度均未發生公務車運行維護費支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位本年度及上年度均未發生公務車運行維護費支出。
公務接待費0萬元，主要是本單位本年度及上年度均未發生公務接待費支出。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位本年度及上年度均未發生公務接待費支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位本年度及上年度均未發生公務接待費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2023年度未發生會議費支出。
本年度培訓費支出0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長 0.0%，主要原因是本單位2023年度未發生培訓費支出。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
本單位 2023年度無開展績效自評的項目。
（二）單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
決算公開聯系人：洪玲玲023-53366589
渝公網安備50022802000041號
