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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

梁平區(qū)自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防管理中心（以下簡稱“預(yù)警中心”）2012年10月10日由梁平縣機(jī)構(gòu)編制委員會批復(fù)成立，屬公益一類正科級事業(yè)單位，由區(qū)氣象局代管，核定事業(yè)編制4人，年末實有在職人員3人，經(jīng)費來源為財政全額預(yù)算。其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全區(qū)自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防的管理工作；承擔(dān)自然災(zāi)害應(yīng)急聯(lián)動預(yù)警平臺、自然災(zāi)害預(yù)警信息發(fā)布渠道和自然災(zāi)害共享數(shù)據(jù)庫的建設(shè)、運行、維護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布工作；指導(dǎo)全區(qū)自然災(zāi)害監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)、預(yù)警信息發(fā)布網(wǎng)絡(luò)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、涉災(zāi)部門防災(zāi)應(yīng)急工作站的建設(shè)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門設(shè)獨立核算事業(yè)機(jī)構(gòu)1個，預(yù)算編制為事業(yè)編制4人。年末實有人員3人,其中:在職人員3人、離休人員0人、退休人員0人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計40.56萬元，支出總計40.56萬元。收支較上年決算數(shù)減少11.1萬元，下降21.5%，主要原因是2022年年平均在職人數(shù)為2.75人，2023年年平均在職人數(shù)為2.13人，年平均在職人數(shù)減少導(dǎo)致本年收支較上年減少。

2.收入情況。2023年度收入合計40.56萬元，較上年決算數(shù)減少11.1萬元，下降21.5%，主要原因是2022年年平均在職人數(shù)為2.75人，2023年年平均在職人數(shù)為2.13人，年平均在職人數(shù)減少導(dǎo)致本年收入較上年減少。其中：財政撥款收入40.56萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計40.56萬元，較上年決算數(shù)減少11.1萬元，下降21.5%，主要原因是2022年年平均在職人數(shù)為2.75人，2023年年平均在職人數(shù)為2.13人，年平均在職人數(shù)減少導(dǎo)致本年支出較上年減少。其中：基本支出40.56萬元，占100.0%；項目支出0萬元，占0.0%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計40.56萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少11.1萬元，下降21.5%。主要原因是2022年年平均在職人數(shù)為2.75人，2023年年平均在職人數(shù)為2.13人，年平均在職人數(shù)減少導(dǎo)致本年收支較上年減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入40.56萬元，較上年決算數(shù)減少11.1萬元，下降21.5%。主要原因是2022年年平均在職人數(shù)為2.75人，2023年年平均在職人數(shù)為2.13人，年平均在職人數(shù)減少導(dǎo)致本年收入較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加3.68萬元，增長10.0%。主要原因是2023年11月新招錄一名事業(yè)人員，相應(yīng)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費調(diào)增。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出40.56萬元，較上年決算數(shù)減少11.1萬元，下降21.5%。主要原因是2022年年平均在職人數(shù)為2.75人，2023年年平均在職人數(shù)為2.13人，年平均在職人數(shù)減少導(dǎo)致本年支出較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加3.68萬元，增長10.0%。主要原因是2023年11月新招錄一名事業(yè)人員，相應(yīng)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費調(diào)增。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出4.81萬元，占11.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.36萬元，增長39.7%，主要原因是2023年11月新招錄一名事業(yè)人員，相應(yīng)社會保障與就業(yè)支出較年初預(yù)算數(shù)調(diào)增。

（2）衛(wèi)生健康支出1.75萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.06萬元，增長3.6%，主要原因是2023年11月新招錄一名事業(yè)人員，相應(yīng)衛(wèi)生健康支出較年初預(yù)算數(shù)調(diào)增。

（3）農(nóng)林水支出0.83萬元，占2.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.83萬元，增長100.0%，主要原因是2023年11月新招錄一名事業(yè)人員，財政預(yù)算指標(biāo)調(diào)增農(nóng)林水支出。

（4）自然資源海洋氣象等支出31.36萬元，占77.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.35萬元，增長4.5%，主要原因是2023年11月新招錄一名事業(yè)人員，相應(yīng)自然資源海洋氣象等支出較年初預(yù)算數(shù)調(diào)增。

（5）住房保障支出1.81萬元，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.08萬元，增長4.6%，主要原因是2023年11月新招錄一名事業(yè)人員，相應(yīng)住房保障支出較年初預(yù)算數(shù)調(diào)增。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出40.56萬元。其中：人員經(jīng)費36.43萬元，較上年決算數(shù)減少9.76萬元，下降21.1%，主要原因是2022年年平均在職人數(shù)為2.75人，2023年年平均在職人數(shù)為2.13人，年平均在職人數(shù)減少導(dǎo)致人員經(jīng)費較上年減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資、保險公積金。公用經(jīng)費4.13萬元，較上年決算數(shù)減少1.34萬元，下降24.5%，主要原因是2022年年平均在職人數(shù)為2.75人，2023年年平均在職人數(shù)為2.13人，年平均在職人數(shù)減少導(dǎo)致公用經(jīng)費較上年減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、工會經(jīng)費、福利費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門人數(shù)較少，與區(qū)氣象局合并辦公，相關(guān)費用列支在區(qū)氣象局，財政未保障我部門“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門人數(shù)較少，與區(qū)氣象局合并辦公，相關(guān)費用列支在區(qū)氣象局，財政未保障我部門“三公”經(jīng)費。

?公務(wù)車購置費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門人數(shù)較少，與區(qū)氣象局合并辦公，相關(guān)費用列支在區(qū)氣象局，財政未保障我部門“三公”經(jīng)費。

?公務(wù)車運行維護(hù)費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門人數(shù)較少，與區(qū)氣象局合并辦公，相關(guān)費用列支在區(qū)氣象局，財政未保障我部門“三公”經(jīng)費。

?公務(wù)接待費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門人數(shù)較少，與區(qū)氣象局合并辦公，相關(guān)費用列支在區(qū)氣象局，財政未保障我部門“三公”經(jīng)費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

因本部門人數(shù)較少，與區(qū)氣象局合并辦公，相關(guān)費用列支在區(qū)氣象局，財政未保障我部門會議費和培訓(xùn)費。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，本部門不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

因本部門為區(qū)氣象局代管事業(yè)單位，與區(qū)氣象局合并辦公，所用資產(chǎn)列支在區(qū)氣象局，納入?yún)^(qū)氣象局部門決算報表，故本部門無資產(chǎn)納入部門決算報表。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門以填報自評表形式對部門整體開展了績效自評：

（二）部門績效評價情況

本部門無項目支出，未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

本部門無項目支出，區(qū)財政未委托第三方對我部門開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十二）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。?

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53252682。