一、部門基本情況
（一）職能職責。梁平區自然災害預警預防管理中心于2012年10月10日由梁平縣機構編制委員會批復成立，屬公益一類正科級事業單位，核定事業編制5名（2015年核減后為3名），實有編制人員3名，經費來源為財政全額預算，由區氣象局代管。其主要職責是：負責全區自然災害預警預防的管理工作；承擔自然災害應急聯動預警平臺、自然災害預警信息發布渠道和自然災害共享數據庫的建設、運行、維護和管理工作；負責全區突發事件預警信息發布工作；指導全區自然災害監測網絡、預警信息發布網絡和各鄉鎮和涉災部門防災應急工作站的建設工作。
（二）機構設置。獨立核算機構1個，其中：行政單位0個，占機構總數的0.0%；事業單位1個，占機構總數的100.0%。預算編制數3名。其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業編制3名。實有人員3人,其中:在職人員3人、離休人員0人、退休人員0人。
（三）單位構成。從預算單位構成看，本部門無二級預算單位。
（四）機構改革情況。本部門不涉及本次黨和國家機構改革。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計252.82萬元，支出總計252.82萬元。收支較上年決算數減少2.04萬元，下降0.8%，主要原因是項目經費減少。
2.收入情況。2019年度收入合計252.82萬元，較上年決算數減少2.04萬元，下降0.8%，主要原因是項目經費減少。其中：財政撥款收入252.82萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計252.82萬元，較上年決算數減少2.04萬元，下降0.8%，主要原因是項目經費減少。其中：基本支出212.82萬元，占84.2%；項目支出40萬元，占15.8%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計252.82萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少2.04萬元，下降0.8%。主要原因是項目經費減少。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入252.82萬元，較上年決算數減少2.04萬元，下降0.8%。主要原因是項目經費減少。較年初預算數增加0.05萬元，增0.02%。主要原因是年中追加超額績效0.05萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出252.82萬元，較上年決算數減少2.04萬元，下降0.8%。主要原因是項目經費減少。較年初預算數增加0.05萬元，增0.02%。主要原因是年中增加超額績效支出0.05萬元。
3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是無結轉結余情況。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.12萬元，占0.05%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。
（2）社會保障與就業支出5.02萬元，占2.0%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。
（3）衛生健康支出2.13萬元，占0.85%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。
（4）自然資源海洋氣象等支出243.47萬元，占96.3%，較年初預算數增加0.05萬元，增長0.02%，主要原因是年中增加超額績效支出0.05萬元。
（5）住房保障支出2.08萬元，占0.8%，較年初預算數增加0.0萬元，增長0.0%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出212.82萬元。其中：人員經費73.66萬元，較上年決算數增加40.17萬元，增長119.9%，主要原因是彌補氣象局在職、聘用人員的人員經費差額缺口。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金。公用經費139.16萬元，較上年決算數增加4.8萬元，增長3.6%，主要原因是辦公費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是我單位屬于氣象局下屬事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是我單位上年無“三公”經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是本單位2019年度未發生因公出國（境）支出。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是年初未預算因公出國（境）費用。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是上年無因公出國（境）費用。
公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2019年度未發生公務車購置支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是上年無公務車購置支出。
公務車運行維護費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2019年度未發生公務車運行維護支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是上年無公務車運行維護支出。
公務接待費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2019年度未發生公務接待支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是上年無公務接待支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。?
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出0萬元。機關運行經費較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因我單位屬于事業單位，無機關運行經費。
此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2019年度未發生會議費支出。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.12萬元，較上年決算數增加0.04萬元，增長50.00%，主要原因是2019年增加了2018年一名新進人員的培訓預算。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）? ??
因我單位屬于區氣象局代管的下屬事業單位，我單位資產未納入部門決算報表。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
2019年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我局（重慶市梁平區氣象局）對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金30萬元，從評價情況來看，保障了氣象事業的運行與發展、預警平臺的維持以及人工影響天氣作業炮彈的運輸，為地方經濟發展作出有效的支撐。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
突發事件預警信息發布平臺運行維持項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是及時發布自然災害、事故災害和公共衛生事件等突發事件的預警信息，二是為全區自然災害預警預防的決策指揮和組織管理提供技術支撐，三是為應急指揮平臺提供基礎數據共享、系統研判組織、災情收集匯總的基礎功能。發現的問題及原因，無。下一步改進措施，無。
2、績效自評報告（詳見附件）
3、重點績效評價結果
本單位2019年未開展以部門為主體的重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式： 023-53252682
附件：突發事件預警信息發布平臺運行維持項目資金績效自評報告
突發事件預警信息發布平臺運行維持項目資金績效自評報告
一、績效目標分解下達情況
區級資金安排突發事件預警信息發布平臺運行維持項目30萬元，2019年區自然災害預警預防管理中心圓滿完成績效目標。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。項目資金到位30萬元。
2.項目資金執行情況分析。按照相關財務管理制度實行，經領導批準后執行，項目資金已執行30萬元，執行率100.0%。
3.項目資金管理情況分析。項目資金的使用由會計進行核算，資金使用效率高，財務資料完善。
（二）績效目標完成情況分析。（根據年初績效目標及指標分析）
1.產出數量指標：全年發布了氣象服務材料258期。完成率100.0%。?
2.經濟效益指標：向區委、區政府領導及相關部門提供自然災害預警預防決策建議。完成率100.0%。
3.滿意度指標：公眾滿意度高于90%，完成率100.0%。
（三）滿意度指標完成情況分析。
預警信息發布受到了干部群眾的一致好評，滿意度高。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
無
四、績效自評結果擬應用和公開情況
根據績效評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平，降低成本，增強支出責任，提高支出效率。按照要求公開。
2019年度區級部門決算公開表（重慶市梁平區自然災害預警預防管理中心）.xlsx
渝公網安備50022802000041號
