一、部門基本情況
（一）職能職責。梁平區自然災害預警預防管理中心于2012年10月10日由梁平縣機構編制委員會批復成立，屬公益一類正科級事業單位，核定事業編制5名（2015年核減后為3名），實有編制人員3名，經費來源為財政全額預算，由區氣象局代管。其主要職責是：負責全區自然災害預警預防的管理工作；承擔自然災害應急聯動預警平臺、自然災害預警信息發布渠道和自然災害共享數據庫的建設、運行、維護和管理工作；負責全區突發事件預警信息發布工作；指導全區自然災害監測網絡、預警信息發布網絡、各鄉鎮和涉災部門防災應急工作站的建設工作。
（二）機構設置。獨立核算機構1個，其中：行政單位0個，占機構總數的0.00%；事業單位1個，占機構總數的100.00%。預算編制數3名。其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業編制3名。實有人員3人,其中:在職人員3人、離休人員0人、退休人員0人。
（三）單位構成。從預算單位構成看，本部門無二級預算單位。
（四）機構改革情況。本部門不涉及機構改革。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計254.86萬元，支出總計254.86萬元。收支較上年決算數增加6.7萬元，增長2.7%，主要原因是2018年2月新進一名工作人員增加的人員經費。本部門2018年度收入合計254.86萬元，其中：財政撥款收入254.86萬元，占100.00%；其他收入0.00萬元。本部門2018年度支出合計254.86萬元，其中：基本支出167.86萬元，占65.86%；項目支出87萬元，占34.14%。
本部門2018年度年末結轉和結余0.00萬元。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計254.86萬元，較上年決算數增加6.7萬元，增長2.7%，主要原因是2018年2月新進一名工作人員增加的人員經費。其中：財政撥款收入254.86萬元，占100%。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計254.86萬元，較上年決算數增加6.7萬元，增長2.7%，主要原因是人員基本工資、績效工資的調整。其中：基本支出167.86萬元，占65.86%；項目支出87萬元，占34.14%。
4.結轉結余情況。本部門2018年度無年末結轉和結余。與上年無變化。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入254.86萬元，較上年決算數增加14.42萬元，增長6%。主要原因是人員基本工資、績效工資的調整。較年初預算數增加15.48萬元，增長6.5%。主要原因是2018年新進一名事業單位人員。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出254.86萬元，較上年決算數增加7.97萬元，增長3.23%。主要原因是人員基本工資、績效工資的調整。較年初預算數增加15.48萬元，增長6.5%。主要原因是2018年新進一名事業單位人員。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0萬元。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.08萬元，占0.03%，較年初預算數增加0.00萬元。
（2）社會保障與就業支出2.4萬元，占0.94%，較年初預算數減少0.61萬元，下降20.27%，主要原因是養老保險、職業年金繳費調整。
（3）醫療衛生與計劃生育支出1.31萬元，占0.51%，較年初預算數增加0萬元。
（4）國土海洋氣象等支出249.82萬元，占98.02%，較年初預算數增加16.09萬元，增長6.88%，主要原因是新進一名事業單位人員。
（5）住房保障支出1.25萬元，占0.49%，較年初預算數增加0萬元。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出167.86萬元。其中：人員經費33.49萬元，較上年決算數減少13.44萬元，下降28.64%，主要原因是雙重財務體制改革，彌補氣象事業經費不足部分納入公用經費。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫療衛生與計劃生育。公用經費134.36萬元，較上年決算數增加130.55萬元，增長3,426.51%，主要原因是因雙重財務體制改革，彌補氣象事業經費不足部分納入公用經費。公用經費用途主要包括勞務費、辦公費、印刷費、咨詢費。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明。
2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
2018年度本部門“三公”經費支出共計0.00萬元，主要原因：本單位無三公經費開支，全部由氣象局統一開支。
（一）“三公”經費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要原因：本單位無三公經費開支，全部由氣象局統一開支。
公務車購置費0.00萬元，公務車運行維護費0.00萬元，主要原因：本單位無三公經費開支，全部由氣象局統一開支。
公務接待費0.00萬元，主要原因：本單位無三公經費開支，全部由氣象局統一開支。
（二）“三公”經費實物量情況。
2018年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次，0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）國有資產占用情況說明。
本年度無國有資產占用。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額27.6萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出27.6萬元。授予中小企業合同金額27.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額27.6萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購區域氣象站和預警平臺的維護服務。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作情況。
根據預算績效管理要求，本部門對4個項目開展了績效自評，涉及資金87萬元。從評價情況來看，保障了氣象事業的運行與發展，平臺的維持以及人工影響天氣作業炮彈的運輸，為地方經濟發展作出有效的支撐，為地方安全生產保駕護航。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（八）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（九）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十三）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式： 023-53252682。
2018年預警預防管理中心決算公開.xlsx
渝公網安備50022802000041號
