一、單位基本情況
梁平區總工會屬財政全額撥款的區政府管理部門，實行行政單位會計制度。
（一）職能職責。
1、梁平區總工會是在區委領導下，主管全區工會工作的群眾團體組織；
2、主要工作任務是組織職工遵守憲法和法律規定行使民主權利，參與管理國家事務；
3、協助人民政府開展工作，維護工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家政權。
（二）機構設置
梁平區總工會為群眾團體組織，內設綜合部、基層工作部兩個職能科室；包括梁平區總工會機關及梁平區職工服務中心一個直屬事業單位。
下屬梁平區職工服務中心等一個預算單位未獨立核算，納入本部門預算一并公開。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2021年年初預算數779.08萬元，其中：一般公共預算撥款779.08萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2020年增加42.01萬元，主要是工會經費撥款及運行經費增加42.01萬元。
（二）支出預算：2021年年初預算數779.08萬元，其中：一般公共服務支出預算718.57萬元，教育支出預算0.29萬元，社會保障和就業支出預算35.73萬元，衛生健康支出預算9.85萬元，住房保障支出預算14.64萬元。支出預算較2020年增加42.01萬元，主要是基本支出預算增加42.01萬元，項目支出預算增加0萬元。
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入779.08萬元，一般公共預算財政撥款支出779.08萬元，比2020年增加42.012萬元。其中：基本支出779.08萬元，比2020年增加42.01萬元，主要原因是工會經費預算基數增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2020年增加0萬元。
2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算3.9萬元，比2020年減少2.8萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2020年減少0萬元，主要原因是2021年無因公出國（境）安排；公務接待費1.4萬元，比2020年增加1萬元，主要原因是2020年預算做得不合理，職工服務中心沒有做接待費支出預算；公務用車運行維護費2.5萬元，比2020年減少3.8萬元，主要原因是嚴格按照上級要求控制三公經費增長，嚴格控制車輛運行管理；公務用車購置費0萬元，比2020年減少0萬元；主要原因是2021年無車輛購置預算。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費608.22萬元，比上年增加53.42萬元，主要原因為職工服務中心大樓運行費用大增。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額90萬元：政府采購貨物預算50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算40萬元；其中一般公共預算撥款政府采購90萬元：政府采購貨物預算50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算40萬元。
3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預算單位共有車1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人： 張鳳玉
聯系方式： 023-53222759
1-工會2021年部門預算附表（匯總）.xlsx
渝公網安備50022802000041號
