一、部門基本情況
（一）職能職責。
開展困難職工幫扶救助、法律援助、職業介紹、技能培訓、工會干部教育，指導全區職工互助保障工作。弘揚工人階級優秀文化，組織開展職工宣傳教育和全區性職工文體活動，指導基層工會文體活動開展。
（二）機構設置。
區職工服務中心隸屬于區總工會的公益一類財政全額預算事業單位，按正科級管理。核定事業編制7名，在編6人，空編1名。
（三）單位構成。
從預算單位構成看，納入區總工會2021年度決算編制的二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計123.83萬元，支出總計123.83萬元。收支較上年決算數增加28.97萬元、增長30.5%，主要原因是增加1名職工。
2.收入情況。2021年度收入合計123.83萬元，較上年決算數增加28.97萬元，增長30.5%，主要原因是增加1名職工。其中：財政撥款收入123.83萬元，占100.0%。
3.支出情況。2021年度支出合計123.83萬元，較上年決算數增加28.97萬元，增長30.5%，主要原因是增加1名職工。其中：基本支出123.83萬元，占100.0%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%。主要原因是財政實行部門預算零結轉，年末指標未使用部分財政全部收回。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計123.83萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加28.97萬元，增長30.5%。主要原因是增加1名職工。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入123.83萬元，較上年決算數增加28.97萬元，增長30.5%。主要原因是增加1名職工。較年初預算數增加22.54萬元，增長22.3%。主要原因是增加1名職工。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出123.83萬元，較上年決算數增加28.97萬元，增長30.5%。主要原因是增加1名職工。較年初預算數增加22.54萬元，增長22.3%。主要原因是增加1名職工。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%。主要原因是財政實行部門預算零結轉，年末指標未使用部分財政全部收回。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出86.31萬元，占69.7%，較年初預算數增加16.37萬元，增長23.4%，主要原因是增加1名職工。
（2）教育支出0.29萬元，占0.2%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。
（3）社會保障與就業支出27.31萬元，占22.1%，較年初預算數增加6.17萬元，增長29.2%，主要原因是增加1名職工。
（4）衛生健康支出5.50萬元，占4.4%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。
（5）住房保障支出4.42萬元，占3.6%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出123.83萬元。其中：人員經費116.72萬元，較上年決算數增加30.17萬元，增長34.9%，主要原因是增加1名職工。人員經費用途主要包括人員基本工資、超額績效、社會保障繳費、住房公積金、退休人員的健康休養費等。公用經費7.11萬元，較上年決算數減少1.2萬元，下降14.4%，主要原因是一些費用由區總工開支。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、交通費、維修維護費、工會經費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數減少0.4萬元，下降100.0%，主要原因是區總工會統一開支。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。主要原因是本年度未發生因公出國（境）費用支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%。主要原因是本年度無因公出國（境）費用，與上年持平。
公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年度未安排公務車購置費用支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年度無公務車購置費用，與上年持平。
公務車運行維護費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數減少0.54萬元，下降100.0%，主要原因是公車已拍賣。
公務接待費0萬元。費用支出較年初預算數減少0.4萬元，下降100.0%，主要原因是由區總工會統一開支。較上年支出數減少0萬元，主要原因是由區總工會統一開支。
（三）“三公”經費實物量情況。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%。本年度培訓費支出0.29萬元，較上年決算數增加0.01萬元，增長3.6%，主要原因是增加1名職工。
機關運行經費情況說明。
按照部門決算列報口徑，我部門不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
無
（二）績效自評結果
無
（三）重點績效評價結果
無
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53236997
區職工服務中心2021年度部門決算公開表（中心）.xlsx
渝公網安備50022802000041號
