一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
區(qū)委政法委為區(qū)委組成部門(mén)，主要職能職責(zé)包括：一是深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門(mén)思想和行動(dòng)；二是推進(jìn)平安建設(shè)、法治建設(shè)，加強(qiáng)過(guò)硬隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)；三是分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)；四是加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查；五是指導(dǎo)推動(dòng)政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，代管重慶市梁平區(qū)法學(xué)會(huì)；六是承擔(dān)區(qū)委國(guó)家安全委員會(huì)日常工作。
（二）單位構(gòu)成
區(qū)委政法委內(nèi)設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)科室，分別是辦公室、綜治科、政治安全科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、政治部。下屬0個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1174.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1174.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加240.93萬(wàn)元，主要是嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加134萬(wàn)元、基層治理（平安及法治建設(shè)）獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加100萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1174.69萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算400.46萬(wàn)元，公共安全支出預(yù)算422.40萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算313.82萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算13.95萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算24.06萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加240.93萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加26.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加214.00萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1174.69萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1174.69萬(wàn)元，比2022年增加240.93萬(wàn)元。其中：基本支出372.29萬(wàn)元，比2022年增加26.93萬(wàn)元，主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金增加，主要用于保障在職人員工資福利、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出802.40萬(wàn)元，比2022年增加214.00萬(wàn)元，主要原因是增加嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和基層治理（平安及法治建設(shè)）獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，主要用于嚴(yán)重精神障礙患者服務(wù)管理、基礎(chǔ)治理等重點(diǎn)工作。
區(qū)委政法委2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算34.50萬(wàn)元，比2022年增加10.50萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2022年一致，主要原因是我單位未安排因公出國(guó)；公務(wù)接待費(fèi)12.00萬(wàn)元，比2022年增加2萬(wàn)元，主要原因是預(yù)計(jì)2023年我區(qū)將迎接市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)驗(yàn)收，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)用增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.50萬(wàn)元，比2022年增加8.50萬(wàn)元，主要原因是我單位車輛使用年限較久，預(yù)計(jì)修理費(fèi)用增加；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年一致，主要原因是我單位嚴(yán)控支出，未安排購(gòu)置車輛。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)48.08萬(wàn)元，比上年減少6.40萬(wàn)元，主要原因?yàn)樵诼氼A(yù)算人數(shù)減少，主要用于郵電費(fèi)、水電費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)2.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款802.40萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)（單位）預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：李琳 電話：023-53239289
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
