一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
本部門在中共重慶市梁平區(qū)委員會（以下簡稱區(qū)委）領(lǐng)導(dǎo)下圍繞黨的中心工作，協(xié)助區(qū)委抓好黨的路線、方針、政策和中央重大決策、市委工作部署在全區(qū)的貫徹落實。收集和處理本區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門、各單位有關(guān)“五位一體”建設(shè)和黨的建設(shè)等各方面的重要信息。協(xié)助區(qū)委處理突發(fā)事件，及時準(zhǔn)確地向市委和區(qū)委報告。根據(jù)區(qū)委的要求和部署開展調(diào)查研究。按照區(qū)委要求，督促檢查中央、市委、區(qū)委重大決策、決定，市委及區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)指示、批示和工作部署在本區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、區(qū)級各部門的貫徹落實情況。承辦市委、區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)批示、交辦事項的督辦落實。負(fù)責(zé)區(qū)委黨代會、全委會、常委會、工作會、專題會等會務(wù)組織、記錄整理工作。負(fù)責(zé)區(qū)委的公文處理、文件材料印制、文件刊物發(fā)送及檔案管理等工作，承擔(dān)區(qū)級黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)機(jī)要文件的傳遞任務(wù)。負(fù)責(zé)全區(qū)密碼管理及保密事務(wù)指導(dǎo)工作。根據(jù)區(qū)委安排，指導(dǎo)、督促全區(qū)全面深化改革、全面依法治區(qū)及區(qū)委交辦的其他工作等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定，本部門共設(shè)9個內(nèi)設(shè)科室，分別是綜合科、秘書科、信息科、督查室、會聯(lián)科、行政科、機(jī)要保密科、政策法規(guī)科、綜合調(diào)研科。區(qū)委研究室與區(qū)委辦合并辦公，內(nèi)設(shè)綜合調(diào)研科。另下設(shè)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心，為正科級事業(yè)單位。區(qū)委研究室與網(wǎng)絡(luò)管理中心均不獨立核算，并入?yún)^(qū)委辦統(tǒng)一核算。
二、部門決算情況說明
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?（一）收入支出決算總體情況說明
??? 本部門2017年度收入總計1,173.50萬元，支出總計1,173.50萬元。與2016年決算數(shù)相比，收支增加143.99萬元、增長13.99%，主要原因一是年度內(nèi)由本部門直接牽頭的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)重，致相應(yīng)的行政運(yùn)行經(jīng)費出現(xiàn)大幅增長，二是人員工資調(diào)整致人員經(jīng)費增長。
??? 本部門2017年度收入合計1,173.50萬元，其中：財政撥款收入1,173.50萬元，占100.00%。
本部門2017年度支出合計1,173.50萬元，其中：基本支出514.75萬元，占43.86%；項目支出658.75萬元，占56.14%。
本部門2017年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
? ??本部門2017年度財政撥款收入1,173.50萬元，較上年決算數(shù)增加153.99萬元，增長15.10%。主要原因一是年度內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)重，致行政運(yùn)行經(jīng)費大幅增加，二是人員工資調(diào)增，致人員經(jīng)費支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加113.67萬元，增長10.73%。主要原因是年中追加專項工作經(jīng)費。
??? 本部門2017年度財政撥款支出1,173.50萬元，較上年決算數(shù)增加143.99萬元，增長13.99%。主要原因一是年度內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)重致行政運(yùn)行經(jīng)費增加，二是人員工資調(diào)增。較年初預(yù)算數(shù)增加113.67萬元，增長10.73%,主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費不足年中追加專項工作經(jīng)費。
本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1,031.37萬元，占87.89%，較年初預(yù)算數(shù)增加116.76萬元，主要原因一是年度內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)重，致行政運(yùn)行經(jīng)費大幅增加，二是人員工資調(diào)增，致人員經(jīng)費支出增加；教育支出0.07萬元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；社會保障與就業(yè)支出78.52萬元，占6.69%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.09萬元，主要原因是年中人員調(diào)動致社會保險費調(diào)減；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33.57萬元，占2.86%，較年初預(yù)算數(shù)無增減；住房保障支出29.96萬元，占2.55%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?? ?本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出514.75萬元。其中：人員經(jīng)費424.94萬元，較上年增加34.83萬元，主要原因是人員調(diào)動及工資調(diào)整增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資127.79萬元、津貼補(bǔ)貼137.12萬元、獎金17.53萬元、社會保障繳費97.59萬元、撫恤金1.46萬元、住房公積金29.96萬元、退休費13.04萬元、生活補(bǔ)助0.43萬元等。公用經(jīng)費89.81萬元，較上年減少428.58萬元，主要原因是預(yù)算下達(dá)行政運(yùn)行經(jīng)費多為項目支出，與上年口徑不一致，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費29.93萬元、電費18.67萬元、郵電費9.74萬元、差旅費11.61萬元、公務(wù)接待費4.15萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費12.42萬元、工會經(jīng)費0.93萬元、福利費0.85萬元等。
? ??三、“三公”經(jīng)費情況說明
? ??（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。
??? 2017年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計70.70萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加19.87萬元，主要原因一是年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)重致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費增長,二是年末置換公務(wù)用車一輛，較上年支出數(shù)增加19.87萬元，主要原因一是我部門年度主導(dǎo)建設(shè)任務(wù)較重，致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)有小幅增長。二是我部門年末根據(jù)公務(wù)用車實際情況，置換車輛一臺，將原達(dá)到報廢里程的車輛按規(guī)定報廢，同時根據(jù)工作需要報經(jīng)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局批復(fù)同意后新購車輛一臺。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費小幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。
?? ?（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
? ??2017年度本部門無因公出國（境）費用。公務(wù)車購置費17.99萬元，主要用于置換年中已報廢一般公務(wù)用車，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加17.99萬元，較上年支出數(shù)增加17.99萬元。
??? 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費34.41萬元，主要用于區(qū)內(nèi)外因公出行、重點建設(shè)項目督促檢查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)暗訪及調(diào)研等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.81萬元，主要原因是年度重點建設(shè)項目任務(wù)較重，公務(wù)用車使用頻繁致費用增長,較上年支出數(shù)增加2.81萬元，主要原因是年度建設(shè)項目多、任務(wù)重，公務(wù)用車較上年使用頻繁。
??? 公務(wù)接待費18.29萬元，主要用于接待其他省市區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作以及招商引資對接發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.94萬元，主要原因是年度內(nèi)嚴(yán)格按照公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，控制接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)控陪餐人數(shù)，節(jié)約優(yōu)先，以地方特色家常菜為主，有效遏止鋪張浪費，從而降低接待成本。較上年支出數(shù)減少0.94萬元。
??? （三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
? ??2017年本部門無因公出國（境）事務(wù)；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待215批次，1,797人，無國內(nèi)外事接待及國（境）外公務(wù)接待。2017年本部門人均接待費101.80元，車均購置費17.99萬元，車均維護(hù)費5.74萬元。
??? ?四、其他需要說明的事項
? ??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出89.81萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、郵電費、公務(wù)接待費、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費、工會經(jīng)費、福利費等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費較2016年減少428.58萬元，下降82.67%，主要原因是預(yù)算下達(dá)行政運(yùn)行經(jīng)費多為項目支出，與上年口徑不一致。
??? （二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛7輛(原有6輛，年末新增一輛），其中：一般公務(wù)用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
??? （三）政府采購支出情況說明。年度內(nèi)無政府采購支出。
（四）預(yù)算績效管理情況說明。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，需對項目支出開展績效評價。我辦年初預(yù)算安排的項目支出只是一般行政管理事務(wù)及專項工作經(jīng)費支出，無具體實施的建設(shè)類項目，只產(chǎn)生社會效益，不能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)年初預(yù)算，共實施7個項目，涉及資金658.75萬元，主要包括一般工作經(jīng)費、基本會議支出、黨代會專項經(jīng)費、黨政及紅機(jī)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)專項經(jīng)費、督查專項經(jīng)費等。
五、專業(yè)名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
??? （二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
???? （三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
???? （四）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
???? （五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
???? （六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
??? （七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??? （八）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??? （九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
??? （十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
??? （十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
??? （十二）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
??? （十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??? 六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
?? ?本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53222198
2017年部門決算公開表(區(qū)委辦）.xls
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
