一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
宣傳貫徹《體育法》和《全民健身?xiàng)l例》；指導(dǎo)和開展全區(qū)群眾體育活動；做好體育場館對外開放、體育場內(nèi)各項(xiàng)運(yùn)動器材、衛(wèi)生、安全管理工作；為業(yè)余訓(xùn)練，全民健身和體育競技賽事提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；向上級體育部門和輸送體育后備人才；落實(shí)區(qū)政府交辦的組隊(duì)參加上級大型體育比賽任務(wù)及承辦各級各類體育比賽；組織培訓(xùn)社會指導(dǎo)員和全區(qū)中小學(xué)體育教師業(yè)務(wù)等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)體育事業(yè)發(fā)展中心單位內(nèi)設(shè)5個機(jī)構(gòu)科室，分別是綜合科、場館管理科、產(chǎn)業(yè)科、群體科、競訓(xùn)科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)948.5萬元，支出總計(jì)948.5萬元。收支較上年決算數(shù)減少823.64萬元，下降46.5%，主要原因是體彩公益金撥款減少840萬。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)942.8萬元，較上年決算數(shù)減少694.89萬元，下降42.4%，主要原因是體彩公益金撥款減少840萬。其中：財(cái)政撥款收入942.8萬元，占100.0%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.7萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)948.5萬元，較上年決算數(shù)減少823.64萬元，下降46.5%，主要原因是體彩公益金撥款減少840萬。其中：基本支出218.32萬元，占23.0%；項(xiàng)目支出730.18萬元，占77.0%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是兩年均無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)948.5萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少823.64萬元，下降46.5%。主要原因是兩年均無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入528.82萬元，較上年決算數(shù)增加144.13萬元，增長37.5%。主要原因是2023年增加了區(qū)級預(yù)算資金場館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和群眾活動經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加22.37萬元，增長4.4%。主要原因是追加了全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程五人制足球場資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.7萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出534.52萬元，較上年決算數(shù)增加15.38萬元，增長3.0%。主要原因是2023年增加了區(qū)級預(yù)算資金場館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和群眾活動經(jīng)費(fèi)，較年初預(yù)算數(shù)增加28.07萬元，增長5.5%。主要原因是追加了全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程五人制足球場資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是兩年均無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出420.42萬元，占78.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加219.12萬元，增長108.9%，主要原因是2023年增加了區(qū)級預(yù)算資金場館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和群眾活動經(jīng)費(fèi)，
（2）社會保障與就業(yè)支出38.36萬元，占7.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.36萬元，增長12.8%，主要原因是新增退休人員，增加中人一次性退休補(bǔ)貼和健康修養(yǎng)費(fèi)。
（3）衛(wèi)生健康支出9.79萬元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降9.3%，主要原因是新增退休人員，醫(yī)保費(fèi)用減少。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出53.23萬元，占10.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少196.77萬元，下降78.7%，主要原因是在資金使用過程中將科目調(diào)整到群眾體育活動和場館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（5）住房保障支出7.02萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.33萬元，下降32.2%，主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整和2023年5月退休一名職工，住房公積金支出減少，
（6）其他支出5.7萬元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.7萬元，增長100.0%，主要原因是增加存量資金老體協(xié)活動經(jīng)費(fèi)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出218.32萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)200.05萬元，較上年決算數(shù)減少0.23萬元，下降0.1%，主要原因是2023年退休一名職工，工資和社保等費(fèi)用減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括括兩大支出：一是工資福利支出，主要包括在職職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等支出；二是對個人和家庭的補(bǔ)助支出，主要包括生活補(bǔ)助、獎勵金等支出。公用經(jīng)費(fèi)18.27萬元，較上年決算數(shù)增加12.06萬元，增長194.2%，主要原因是上年將部分公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整到伙食補(bǔ)助費(fèi)和其他工資福利支出等人員經(jīng)費(fèi)里面。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。?
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入413.98萬元，較上年決算數(shù)減少839.02萬元，下降67.0%，主要原因是市體育局下?lián)艿捏w彩公益金預(yù)算分層資金減少。本年支出413.98萬元，較上年決算數(shù)減少839.02萬元，下降67.0%，主要原因是是市體育局下?lián)艿捏w彩公益金預(yù)算分層資金減少。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.5萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算數(shù)執(zhí)行，較上年支出數(shù)增加0.02萬元，增長4.2%，主要原因是本年接待需求增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本中心本年度無因公出國（境）費(fèi)用，與上年持平。
??? 公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本中心本年度無公務(wù)車購置費(fèi)用，與上年持平。
?
??? 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本中心本年度無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，與上年持平。
?公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，主要用于接待市體育局和各區(qū)縣體育部門指導(dǎo)工資。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。較上年支出數(shù)增加0.02萬元，增長4.2%，主要原因是本年接待需求增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待8批次82人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)60.98元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
?（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是沒有對外組織會議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.69萬元，較上年決算數(shù)增加4.74萬元，增長243.1%，主要原因是2023年組織了足球和田徑教練員培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0 %。2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體8個二級項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金730.18萬元
?
（二）單位績效評價(jià)情況
我單位未組織開展績效評價(jià)。
（三）財(cái)政績效評價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jià)。
? 六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53238342
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
