部門基本情況
1、職能職責。單位現行的職能職責：為全區體育事業產業提供服務保障，協助推行全民健身計劃，指導開展群眾性體育活動，配合實施國家體育鍛煉標準和開展國民體質建設等服務。
2、機構設置。區體育事業發展中心單位內設5個機構科室，分別是綜合科、場館管理科、產業科、群體科、競訓科。
3、單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括梁平區體育事業發展中心
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計1,558.03萬元，支出總計1,558.03萬元。收支較上年決算數增加779.64萬元、 增長 100.2%，主要原因是體彩公益金預算增加400多萬，體育場地建設資金增加。
2.收入情況。2020年度收入合計1,508.47萬元，較上年決算數增加730.08萬元，增長93.8%，主要原因是體彩公益金預算增加400多萬，體育場地建設資金增加。其中：財政撥款收入1,508.47萬元，占100.0%；此外，年初結轉和結余49.56萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計1,558.03萬元，較上年決算數增加829.20萬元，增長113.8%，主要原因是體彩公益金預算增加400多萬，體育場地建設資金增加。其中：基本支出 144.06萬元，占9.2%；項目支出1,413.97萬元，占90.8%；
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少49.56萬元，下降100.0%，主要原因是上年結轉群眾體育活動資金，2020年無結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1,558.03萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加779.64萬 元，增長100.2%。主要原因是體彩公益金預算增加400多萬，體育場地建設資金增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入942.06萬元，較上年決算數增加335.67萬元，增長55.4%。主要原因是五人制足球場建設增加支出。較年初預算數 增加275.63萬元，增長41.4%。主要原因是五人制足球場建設增加支出。此外，年初財政撥款結轉和結余49.56萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出991.62萬元，較上年決算數增加434.79萬元，增長78.1%。主要原因是五人制足球場建設增加支出。較年初預算數增加325.19萬元，增長48.8%。主要原因是五人制足球場建設增加支出，年初未做預算。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數減少49.56萬元，下降100.0%，主要原因是主要原因是上年結轉群眾體育活動資金，2020年無結余。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.37萬元，占0.0%，較年初預算數減少0.17萬 元，下降31.5%，主要原因是實際支出較年初預算數標準降低。
（2）文化旅游體育與傳媒支出959.29萬元，占96.7%，較年初預算數增加326.60萬 元，增長51.6%，主要原因是群眾體育活動增加，因無法估計全年具體要開展的活動，姑年初未做預算。
（3）社會保障與就業支出17.38萬元，占1.8%，較年初預算數增加0.85萬 元，增長5.2%，主要原因是養老保險和職業年金等繳費標準有所提高。
（4）衛生健康支出7.63萬元，占0.8%，較年初預算數減少1.07萬 元，下降12.3%，主要原因是醫保標準較年初有所降低。
（5）住房保障支出6.96萬元，占0.7%，較年初預算數減少1.02萬 元，下降12.8%，主要原因是單位人員調動減少預算。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出144.06萬元。其中：人員經費134.49萬元，較上年決算數增加16.63萬 元，增長14.1%，主要原因是職工正常晉升工資標準有所提高。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、養老保險、職業年金、醫保、公積金等。公用經費9.58萬元，較上年決算數減少3.87萬元，下降28.8%，主要原因是填表時部分資金填入項目支出。公用經費用途主要包括辦公費、勞務費、差旅費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入566.41萬元，較上年決算數增加394.41萬元，增長229.3%，主要原因2019年是體彩銷售額度增加，區縣分層預算增加。本年支出566.41萬元，較上年決算數增加394.41萬元，增長229.3%，主要原因是給鄉鎮以及城區部分地區配送體育器材、維修建設體育健身場地。
（六）國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2020年度無無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計1.56萬元，較年初預算數減少0.04萬元，下降2.5%，主要原因是厲行節約。 較上年支出數增加1.11萬 元，增長246.7%，主要原因是今年接待次數增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬 元，增長0.0%，主要原因是本單位未發生出國(靖)費用。較上年支出數 增加0萬 元，增長0.0%，主要原因是本單位未發生出國（境）費用，與年初預算數及上年決算數一致。
公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬 元，增長0.0%， 主要原因是未購置公務用車。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是未購置公務用車，與年初預算數及上年決算數一致。
公務車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%， 主要原因是本單位沒有公務車維護費。較上年支出數 增加0萬 元，增長0.0%，主要原因是本單位沒有公務車維護費，與年初預算數及上年決算數一致。
公務接待費1.56萬元，主要用于接待市級以及其他區縣相關部門的來訪。費用支出較年初預算數減少0.04萬 元，下降2.5%，主要原因是厲行節約。較上年支出數 增加1.11萬 元，增長246.7%，主要原因是接待次數較上年增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待15批次198人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費78.79元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
本 年度會議費支出0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是疫情原因，沒有組織會議。本年度培訓費支出 0.57萬元，較上年決算數減少0.34萬元，下降37.4%，主要原因是疫情關系，培訓次數減少。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額538.87萬元，其中：政府采購貨物支出514.05萬元、政府采購服務支出24.82萬元。。主要用于采購體育器材體育維修服務。授予中小企業合同金額0萬元， 占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0.0%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對部門整體和10個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評10項，涉及資金1413.97萬元；從評價情況來看，從資金投入情況、績效目標完成情況對2020年我中心項目進行綜合評價，經評價，2020年度部門整體和10個項目開展了績效自評，等次為優秀，達到了預期設定的項目績效目標。
（二）績效自評結果
1.績效自評表
梁平區體育事業發展中心2020年整體績效自評表
|
主管
部門 |
梁平區體育事業發展中心 |
財務
科室 |
|
自評總分（分） |
98 |
|
部門
聯系人 |
李明珠 |
聯系電話 |
15023308625 |
|
部門預算執行情況 |
預算
資金
（萬元） |
年初
預算數 |
全年（調整）
預算數 |
全年執行數 |
執行率
（%） |
執行率
權重 |
執行率
得分
（分） |
|
942.06 |
942.06 |
942.06 |
100 |
10 |
100 |
|
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
|
大力推進群眾體育，加強競技體育備戰攻關，加快推進體育基礎設施建設，促進了全區體育事業又好又快發展 |
因疫情影響，調整旅游收入增長率為5%，入境旅游人數增長3%；區體育事業發展中心變更為獨立的一級預算單位，執行、績效全部調整。 |
1.體育基礎設施建設不斷完善
2.群眾體育賽事活動精彩紛呈
3.競技體育穩步上升勢態良好
4.深化體育惠民促進全民健身
5.體育產業不斷向上向好發展。 |
|
績效指標 |
指標
名稱 |
計量
單位 |
指標
性質 |
年初
指標
值 |
調整
指標
值 |
全年
完成
值 |
得分
系數
（%） |
指標權重
（分） |
指標
得分
（分） |
是否核心
指標 |
|
組織開展全區性全民健身活動 |
場次 |
產出指標 |
15 |
調整 |
16 |
20.00% |
15 |
15 |
是 |
|
|
享受免費低收費開放體育場館受益總人次 |
人次 |
產出指標 |
180000 |
調整 |
200000 |
17.00% |
15 |
15 |
是 |
|
|
組織開展青少年體育賽事活動 |
次 |
產出指標 |
15 |
調整 |
17 |
15.00% |
15 |
15 |
否 |
|
|
重慶市梁平區體育產業總規模 |
億元 |
產出指標 |
1.5 |
調整 |
1.9 |
18.00% |
15 |
15 |
否 |
|
|
重慶市梁平區體育產業規模增加值 |
億元 |
產出指標 |
0.4 |
調整 |
0.5 |
15.00% |
15 |
15 |
否 |
|
|
全區人均體育場地面積 |
平方米 |
產出指標 |
1.2 |
調整 |
1.3 |
15.00% |
15 |
15 |
否 |
|
說明 |
|
|
|
|
|
項目資金績效目標自評表 |
|
轉移支付名稱 |
東門體育館免費開放 |
自評總分
（分) |
100 |
|
業務主管部門 |
重慶市梁平區體育事業發展中心 |
聯系人
及電話 |
15023308625 |
|
項目資金（萬元） |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率
（%) |
執行率得分
（分) |
|
192 |
207 |
207 |
100% |
10 |
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 |
|
發揮我區體育場底設施資源潛力，進一步滿足廣大人民群眾日益增長的建設需求，對我區東門體育館和游泳館實現免費低收費開放，每周免費低收費開放時間不少于35小時，全年免費低收費開放時間不少于330天，全年免費開放接待人次不少于5萬人次 |
發揮我區體育場底設施資源潛力，進一步滿足廣大人民群眾日益增長的建設需求，對我區東門體育館和游泳館實現免費低收費開放，每周免費低收費開放時間不少于35小時，全年免費低收費開放時間不少于330天，全年免費開放接待人次不少于5萬人次 |
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
年度指標值 |
全年完成值 |
得分系數
（%) |
權重
（分) |
指標得分
（分) |
|
產出數量指標 |
|
每周免費低收費開放時間不少于35小時，全年免費低收費開放時間不少于330天，全年免費開放接待人次不少于5萬人次 |
每周免費低收費開放時間不少于35小時，全年免費低收費開放時間不少于330天，全年免費開放接待人次不少于5萬人次 |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
質量指標 |
|
為人民群眾提供一個安全舒適的健身場所 |
為人民群眾提供一個安全舒適的健身場所 |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
效益指標 |
|
滿足廣大人民群眾日益增長的健身需求 |
滿足廣大人民群眾日益增長的健身需求， |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
滿意度指標 |
|
99% |
99% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
|
東門體育館免費開放項目資金績效自評報告
一、績效目標分解下達情況
（一）區級資金安排207萬元、區級資金安排207萬元、分解下達預算207萬元。
（二）績效年初目標：發揮我區體育場底設施資源潛力，進一步滿足廣大人民群眾日益增長的建設需求，對我區東門體育館和游泳館實現免費低收費開放，每周免費低收費開放時間不少于35小時，全年免費低收費開放時間不少于330天，全年免費開放接待人次不少于5萬人次。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
2020年區體育事業發展中心東門體育館免費開放項目資金207萬元，截止2020年12月31日，重慶市梁平區財政局撥付207萬元，資金到位率100%。
2.項目資金執行情況
全年執行數207萬元，執行率100%。
3.項目資金管理情況分析。
本中心項目資金管理均嚴格按照相關法律法規執行，專款專用。對項目的實施實行項目管理責任制，項目負責人根據通過的項目計劃和實施方案，具體組織項目實施。財務室按照財務、預算管理制度，對專項資金項目的實施、付款等環節進行管理和監督
（二）績效目標完成情況分析。
1.產出指標:每周免費低收費開放時間不少于35小時，全年免費低收費開放時間不少于330天，全年免費開放接待人次不少于5萬人次，完成年度指標值，完成比例為100%。
2.質量指標：為人民群眾提供一個安全舒適的健身場所，完成年度指標值，完成比例為100%。
3.效益指標：滿足廣大人民群眾日益增長的健身需求，完成年度指標值，完成比例為100%。
4.滿意度指標：我們對100位社會公眾進行了問卷調查,滿意率達到99%，績效指標完成情況為優。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
無
四、績效自評結果擬應用和公開情況
項目績效自評工作小組按照項目評價相關文件，從資金投入情況、績效目標完成情況對2020年我中心項目進行綜合評價，經評價，2020年度東門體育館免費開放綜合評價總分為100分，等次為優秀，達到了預期設定的項目績效目標。
重慶市梁平區體育事業發展中心
2021年5月20日
（三）重點績效評價結果
本單位我重點績效評價項目
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53238342
體育中心2020年度區級部門決算公開表.xlsx
渝公網安備50022802000041號
