一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)重慶市梁平區(qū)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱團(tuán)區(qū)委）為區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)的群眾團(tuán)體組織。主要職責(zé)包括：堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)廣大青少年的政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo)，依法依章程獨(dú)立自主開(kāi)展工作，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大青年干事創(chuàng)業(yè)，突出不斷鞏固和擴(kuò)大黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ)職責(zé)，拓展共青團(tuán)的組織覆蓋和工作覆蓋，積極參與社會(huì)治理，研究指導(dǎo)共青團(tuán)自身改革和建設(shè)以及承辦區(qū)委、區(qū)政府和團(tuán)市委交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成?
共青團(tuán)重慶市梁平區(qū)委員會(huì)，是黨和政府聯(lián)系廣大團(tuán)員和青年的紐帶，是廣大青少年利益的代表，是區(qū)委、區(qū)政府的助手，內(nèi)設(shè)綜合部、青少年工作部。人員配置：書記1名，掛職副書記1名、兼職副書記1名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。編制5名，在編4人。下屬正科級(jí)事業(yè)單位重慶市梁平區(qū)青少年活動(dòng)中心，主要職責(zé)是加強(qiáng)青少年政治思想引領(lǐng)，培養(yǎng)青少年的創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力，維護(hù)青少年合法權(quán)益，提高青少年綜合素質(zhì)，促進(jìn)青少年全面發(fā)展。全額事業(yè)編制5名，現(xiàn)有工作人員4名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1006.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款942.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款64萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。收入較2022年增加183.71萬(wàn)元，主要是政一般公共預(yù)算撥款增加，校外教育和西部計(jì)劃志愿者社保項(xiàng)目資金增加。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1006.46萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)904.86萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)19.48萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7.29萬(wàn)元，住房保障10.83萬(wàn)元，其他支出（政府性基金預(yù)算撥款支出）64萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加183.71萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金增加。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入942.46萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出942.46萬(wàn)元，比2022年增加327.46萬(wàn)元。其中：基本支出176.14萬(wàn)元，比2022年增加19.24萬(wàn)元，主要原因是人員費(fèi)用增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)和保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出766.32萬(wàn)元，比2022年增加308.22萬(wàn)元，主要原因是區(qū)青少年活動(dòng)校外教育非稅收入增加，支出增加，用于開(kāi)展活動(dòng)、權(quán)益維護(hù)等，另西部計(jì)劃志愿者補(bǔ)貼及社保繳費(fèi)增加等工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入64萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出64萬(wàn)元，比2022年減少143.75萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目撥款收入性質(zhì)變化。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.8萬(wàn)元，比2022年減少2.5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2022年減少0萬(wàn)元，主要原因是沒(méi)有產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，比2022年減少0萬(wàn)元，主要原因是我單位厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，繼續(xù)從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，比2022年減少2.5萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)2022年實(shí)際支出情況減少預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年增加0萬(wàn)元，主要原因是當(dāng)年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24.57萬(wàn)元，比2022年增加2.25萬(wàn)。主要原因是青少年活動(dòng)中心物管費(fèi)增加、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)增加等，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購(gòu)情況。單所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中其他收入政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款766.32萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：譚家元 聯(lián)系方式：? 023-53222326
3-預(yù)算公開(kāi)表（團(tuán)區(qū)委部門）.xlsx
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
