一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
1. 貫徹執(zhí)行黨的新聞宣傳工作方針、政策和法規(guī)，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作發(fā)揮主流媒體的宣傳引導(dǎo)作用。
2.做好主題宣傳，為區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展弘揚(yáng)主旋律，傳遞正能量，發(fā)出好聲音，營(yíng)造好氛圍。
3.做好對(duì)外宣傳，持續(xù)提升梁平的知名度、美譽(yù)度和影響力。
4.負(fù)責(zé)梁平廣播電視臺(tái)綜合、生活兩個(gè)電視頻道，梁平人民廣播電臺(tái)的攝錄編播和引進(jìn)。
5.負(fù)責(zé)梁平手機(jī)臺(tái)、梁平網(wǎng)絡(luò)電視等新媒體，依法開展廣播電視廣告經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
6.做好全區(qū)大型活動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)直播、錄播。
7.做好本臺(tái)廣播電視攝錄編播設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)，保障梁平廣播電視節(jié)目的安全播出。
8.加強(qiáng)中央、市、區(qū)三級(jí)無線發(fā)射臺(tái)站的建設(shè)、運(yùn)行和管理，加大廣播電視無線覆蓋的范圍，讓廣大人民群眾充分享受基本文化權(quán)益。
9.開展廣播電視業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和交流，加強(qiáng)專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
10.積極參與對(duì)外文化交流。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
梁平區(qū)廣播電視臺(tái)機(jī)構(gòu)性質(zhì)為隸屬區(qū)委宣傳部管理的正處級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)，經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政全額預(yù)算，核定事業(yè)編制33人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、總編室、新聞部、專題部、技術(shù)安全播出部、廣告部、新媒體部、財(cái)務(wù)室、廣播電臺(tái)部。
（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年度決算編制的為電視臺(tái)本級(jí)。
（四）機(jī)構(gòu)改革。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求，本部門未涉及機(jī)構(gòu)改革。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)1772.22萬元，支出總計(jì)1772.22萬元。收支較上年決算數(shù)增加710.34萬元、增長(zhǎng)66.7%，主要原因是轉(zhuǎn)撥付給重慶有限梁平分公司245萬元、春晚經(jīng)費(fèi)95萬元（兩年）、籮斗寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)160萬元、發(fā)射臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)105萬元以及其他經(jīng)費(fèi)的增加。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)1772.22萬元，較上年決算數(shù)增加781.84萬元，增長(zhǎng)79.1%，主要原因是轉(zhuǎn)撥付給重慶有限梁平分公司245萬元、春晚經(jīng)費(fèi)95萬元、籮斗寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)160萬元、中央撥付發(fā)射臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)105萬元以及其他經(jīng)費(fèi)的增加。其中：財(cái)政撥款收入1770.25萬元，占99.89%。此外，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.97萬元。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)1772.22萬元，較上年決算數(shù)增加710.34萬元，增長(zhǎng)67.5%，主要原因是轉(zhuǎn)撥付給重慶有限梁平分公司245萬元、春晚經(jīng)費(fèi)95萬元、籮斗寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)160萬元、發(fā)射臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)105萬元以及其他經(jīng)費(fèi)的增加。其中：基本支出981.53萬元，占55.4%；項(xiàng)目支出790.69萬元，占44.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
本部門2018年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入1770.25萬元，較上年決算數(shù)增加782.67萬元，增長(zhǎng)79.25%。主要原因是轉(zhuǎn)撥付給重慶有限梁平分公司245萬元、春晚經(jīng)費(fèi)95萬元、籮斗寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)160萬元、發(fā)射臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)105萬元以及其他經(jīng)費(fèi)的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加648.1萬元，增長(zhǎng)57.76%。主要原因是春晚經(jīng)費(fèi)95萬元、籮斗寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)160萬元、發(fā)射臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)105萬元以及其他經(jīng)費(fèi)的增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.97萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出1772.22萬元，較上年決算數(shù)增加777.59萬元，增長(zhǎng)78.18%。主要原因是轉(zhuǎn)撥付給重慶有限梁平分公司245萬元、春晚經(jīng)費(fèi)95萬元、籮斗寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)160萬元、發(fā)射臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)105萬元以及其他經(jīng)費(fèi)的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加650.07萬元，增長(zhǎng)57.93%。主要原因是轉(zhuǎn)撥付給重慶有限梁平分公司245萬元、春晚經(jīng)費(fèi)95萬元、籮斗寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)160萬元、發(fā)射臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)105萬元以及其他經(jīng)費(fèi)的增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
本部門2018年度年末財(cái)政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出45萬元，占2.54%，較年初預(yù)算數(shù)一致。
（2）教育支出1.53萬元，占0.086%，較年初預(yù)算數(shù)一致。
（3）文化體育與傳媒支出1610.15萬元，占90.85%，較年初預(yù)算數(shù)增加636.04萬元，增長(zhǎng)65.29%，主要原因是轉(zhuǎn)撥付給重慶有限梁平分公司245萬元、春晚經(jīng)費(fèi)95萬元、籮斗寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)160萬元、發(fā)射臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)105萬元以及其他經(jīng)費(fèi)的增加。
（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出68.55萬元，占3.87%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.23萬元，增長(zhǎng)8.26%，主要原因是新入編2人，費(fèi)用增加。
（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24.93萬元，占1.41%，較年初預(yù)算數(shù)一致。
（6）住房保障支出22.06萬元，占1.24%，較年初預(yù)算數(shù)一致。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1772.22萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)778.69萬元，較上年決算數(shù)增加183.43萬元，增長(zhǎng)30.82%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)202.84萬元，較上年決算數(shù)增加38.59萬元，增長(zhǎng)23.49%，主要原因是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2018年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)32.99萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.73萬元，下降2.16%，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的使用。較上年支出數(shù)增加20.05萬元，增長(zhǎng)154.95%，主要原因是新購入公務(wù)用車1輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2018年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)一致，較上年支出數(shù)一致。主要原因是本單位2018年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。
公務(wù)車購置費(fèi)19.72萬元，主要用于購買機(jī)要通信用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)一致。較上年支出數(shù)增加19.72萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是新購買機(jī)要通信用車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.68萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬元，增長(zhǎng)或下降3.6%，主要原因是嚴(yán)格公車管理。較上年支出數(shù)減少0.17萬元，下降1.92%，主要原因是嚴(yán)格公車管理。
公務(wù)接待費(fèi)4.58萬元，主要用于接待市內(nèi)電視臺(tái)和其他區(qū)縣電視臺(tái)到我臺(tái)調(diào)研工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.42萬元，下降8.4%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加0.49萬元，增長(zhǎng)1.2%，主要原因是媒體融合發(fā)展，需要和其他區(qū)縣和市臺(tái)學(xué)習(xí)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2018年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待76批次550人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費(fèi)83.27元，車均購置費(fèi)19.72萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.34萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
2018年度我單位未進(jìn)行政府采購，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金240萬元。對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，本單位2017年績(jī)效管理項(xiàng)目均已實(shí)現(xiàn)年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理。
（二）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果。
無
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2018年度我單位沒有以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
（四）以區(qū)財(cái)政局為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2018年度我單位沒有以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張老師? ?聯(lián)系方式：? 023-53223076
附件2.2018年度區(qū)級(jí)部門決算公開表樣 (電視臺(tái)).xlsx
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
