一、單位基本情況
（一）職能職責
1、組織開展群眾性計劃生育宣傳活動；2、開展生殖健康咨詢、優生優育指導、計劃生育家庭幫扶；3、做好計劃生育困難家庭、特殊家庭的扶助和精神慰藉等服務；4、維護育齡群眾和計劃生育家庭合法權益。5、加強基層計生協組織建設、隊伍建設和陣地建設。
(二)單位構成
重慶市梁平區計劃生育協會，屬區委領導的群眾團體組織，是參公管理的事業單位。經費獨立核算，經費來源由財政全額預算。內設綜合管理部、基層工作部2個內設機構。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2021年年初預算數405.37萬元，其中：一般公共預算撥款405.37萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2020年增加58.46萬元，主要是基本支出增加8.46萬元。項目支出增加50萬元。
（二）支出預算：2021年年初預算數405.37萬元，其中：一般公共服務支出預算134.07萬元，社會保障和就業支出預算22.74萬元，衛生健康支出預算239.53萬元，住房保障支出預算9.03萬元。支出預算較2020年增加58.46萬元，主要是基本支出增加8.46萬元。項目支出增加50萬元。
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入405.37萬元，一般公共預算財政撥款支出405.37萬元。比2020年增加58.46萬元。其中：基本支出174.52萬元，比2020年增加8.46萬元，主要原因是工資調資、社保及住房公積金等相應增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等；項目支出230.85萬元，比2020年增加50萬元，主要原因是計生特殊家庭保險人數和慰問人數增加，開展生育關懷活動的相關費用增加。
重慶市梁平區計劃生育協會2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算0.46萬元，比2020年減少0.02萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2020年減少0萬元，主要原因是無因公出國情形發生；公務接待費0.46萬元，比2020年減少0.02萬元，主要原因是進一步強化公務接待支出管理，進一步壓縮公務接待開支范圍、開支標準及開支頻率；公務用車運行維護費0萬元，比2020年減少0萬元，主要原因是本單位無公務用車；公務用車購置費0萬元，比2020年減少0萬元；主要原因是本單位無公務用車編制。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費174.52萬元，比上年增加8.46萬元，主要原因為職工級別調增，工資變化導致福利費、工會經費及其他交通費用增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款405.37萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
梁平區計劃生育協會預算公開聯系人：陳忠明
聯系電話：53229046
區計生協會附件3：2021年部門預算附表（模板）.xlsx
渝公網安備50022802000041號
