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重慶市梁平區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針政策；負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作；制訂并組織實(shí)施全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)和政務(wù)接待的辦法和規(guī)章制度。
2.負(fù)責(zé)全區(qū)重要公務(wù)接待，承擔(dān)全區(qū)大型活動(dòng)、重要公務(wù)活動(dòng)的服務(wù)工作；指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)各部門公務(wù)接待工作；協(xié)助有關(guān)部門監(jiān)督、管理接待經(jīng)費(fèi)的使用。
3.負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房的統(tǒng)一調(diào)配和管理工作；負(fù)責(zé)行政中心集中辦公區(qū)域的后勤保障服務(wù)等工作。
4.負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)用車的管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置等工作；指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)用車管理工作。
5.指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)工作，推動(dòng)后勤服務(wù)社會(huì)化改革和發(fā)展；會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
6.負(fù)責(zé)制定全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理規(guī)劃及相關(guān)制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織開展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作。
7.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市梁平區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局為區(qū)政府組成部門，內(nèi)設(shè)1個(gè)職能科室：綜合科；包括局機(jī)關(guān)及1個(gè)直屬事業(yè)單位區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算情況說明
?2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1069.2萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1069.2萬元，比2017年增加83.88萬元。其中：基本支出169.2萬元，比2017年增加58.19萬元，主要原因是工資及公用經(jīng)費(fèi)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出900萬元，比2017年增加25.69萬元，主要原因是新增機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（2017年3月之前機(jī)關(guān)食堂實(shí)行對(duì)外承包市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)，財(cái)政不承擔(dān)費(fèi)用，2017年3月之后，為提高機(jī)關(guān)食堂服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)區(qū)常務(wù)會(huì)議精神機(jī)關(guān)食堂自2017年3月轉(zhuǎn)由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局進(jìn)行管理，由財(cái)政承擔(dān)水電氣及人員經(jīng)費(fèi)）。
重慶市梁平區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算352.5萬元，比2017年減少237.5萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)300萬元，比2017年減少200萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.5萬元（其中機(jī)關(guān)本級(jí)2.5萬元，公務(wù)車輛管理服務(wù)中心50萬元），比2017年減少37.5萬元。變化主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定等相關(guān)要求，厲行節(jié)約。按標(biāo)準(zhǔn)開展公務(wù)接待工作、公務(wù)用車運(yùn)行工作。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（即公用經(jīng)費(fèi)）。2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算20.73萬元，比2017年預(yù)算減少7.75萬元，減少27.21%。原因?qū)嵭泄?jié)約辦公。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額300萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算300萬元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款600萬元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。本部門共有車輛12輛，其中，機(jī)要通訊車5輛、應(yīng)急保障車輛7輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
