| 索引號 |
11500228008652038C/2017-01620
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發文字號 |
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| 主題分類 |
其他
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體裁分類 |
其他
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| 發布機構 |
梁平區人民政府
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有效性 |
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| 標題 |
重慶市梁平縣機關事務管理局2016年部門決算情況說明 |
| 成文日期 |
2017-09-19
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發布日期 |
2017-09-19
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| 索引號 |
11500228008652038C/2017-01620
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| 發文字號 |
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| 主題分類 |
其他
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| 體裁分類 |
其他
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| 發布機構 |
梁平區人民政府
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| 有效性 |
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| 標題 |
重慶市梁平縣機關事務管理局2016年部門決算情況說明 |
| 成文日期 |
2017-09-19
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| 發布日期 |
2017-09-19
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
1、負責全縣機關事務的管理、保障、服務工作，擬訂并組織實施全縣機關事務和政務接待的辦法和制度；
2、指導全縣各級部門公務接待工作，承擔規定范圍內的公務接待、大型活動、重要會議接待服務等工作，協助縣財政局管理和使用接待經費；
3、負責全縣一般公務用車的管理工作，縣級行政事業單位一般公務用車的編制計劃、編制核定、配備、更新、維修、處置、定點保險等工作、重要會議和大型活動的車輛保障服務工作；
4、協同有關部門組織實施機關事業單位后勤服務人員的培訓工作，后勤服務中心的日常工作，負責統一調配、管理縣級黨政機關辦公用房及物業管理工作；
5、會同有關部門制定全縣公共機構節能管理規劃及相關制度并組織實施，負責全縣公共機構節能監督管理工作，組織能耗統計、監測和評價考核工作；
6、負責異地交流市管領導干部周轉房的管理保障工作；
7、負責縣級機關食堂的管理工作；
8、承接縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置。
梁平縣機關事務管理局為縣政府組成部門，內設1個職能科室：綜合科；包括局機關及1個直屬事業單位縣機關后勤服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本單位2016年度收入總計1,630.82萬元，支出總計1,630.82萬元。與2015年決算數相比，收支減少229.74萬元、下降12.35%，主要原因是政府綜合大樓投入使用后，到2016年各項基礎設施，包括物管、會議中心、機關食堂等都趨于完善，相較2015年的項目支出減少。
2016年部門收入合計1,440.90萬元，其中：財政撥款收入1,440.90萬元，占100.00%。
支出合計1,550.77萬元，其中：基本支出114.14萬元，占7.36%；項目支出1,436.63萬元，占92.64%。2016年部門年末結轉和結余80.05萬元，較上年減少109.87萬元，主要原因是收回一部分2015年存在跨年度應付未付的項目款及質保金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年部門財政撥款收入1,440.90萬元，較上年決算數減少294.75萬元，下降16.98%。主要原因：政府綜合大樓投入使用后，到2016年各項基礎設施，包括物管、會議中心、機關食堂等都趨于完善，相較2015年的項目支出減少。較年初預算數增加595.82萬元，增長70.51%。主要原因是年中追加安排基礎設施建設專項經費支出，包括綜合大樓，行政中心1、2、3、4號樓物管費的增加，以及會議室的升級改造等。
2016年度部門財政撥款支出1,550.77萬元，其中：一般公共服務決算支出1532.45萬元，教育支出0.17萬元，占0.01%，社會保障與就業支出0.71萬元，占0.05%，醫療衛生與計劃生育支出8.87萬元，占0.57%，住房保障支出8.57萬元，占0.55%。較上年決算數減少119.87萬元，下降7.18%。主要原因是相較2016年單位辦公用房的固定資產、辦公設施趨于完善，減少了辦公設施的購置。較年初預算數增加521.77萬元，增長50.71%，主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決，年中比年初預算數增加了物管費、會議中心的升級改造等項目費用。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度部門一般公共財政撥款基本支出114.14萬元。其中：人員經費110.20萬元，較上年減少0.43萬元，主要原因是人員調動、職務變動、津補貼調標等情況引起的正常浮動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費3.94萬元，較上年增加0.45萬元，主要原因是機構改革、職能職責增加、業務工作量增大，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總額情況。
2016年度本部門“三公”經費支出共計345.27萬元，較年初預算數增加82.39萬元,較上年支出數增加82.31萬元，主要原因是公車改革后，本單位成立車管中心，公務用車增至20輛，公車維護費用增加。
（二）“三公”經費分項支出情況。
公務車運行維護費119.57萬元，主要用于公務接待、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數增加82.39萬元，較上年支出數增加82.34萬元，主要原因是公車改革后，為保障各單位的公務用車，成立車管中心，一般公務用車數量增至20輛，車均運行維護費用5.98萬元。
公務接待費決算數225.7萬元，與2015年相比減少0.03萬元，主要原因是梁平升區以來經濟社會發展勢頭強勁，外在知名度和影響力明顯提升，來我區視察調研、檢查指導工作的領導、參觀考察的黨政代表團和尋求發展的客商紛至沓來。政務接待的批次及舉辦大型會議及活動的場次增加，2016年實際發生因公接待194批次,8361人次，人均接待費269.95元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。
2016年本部門機關運行經費支出3.76萬元，機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費、信息網絡購置更新費。機關運行經費較2015年增加0.32萬元，增長9.38%，主要原因是主要原因是本單位今年對部分會議室進行升級改造，升級更換音響設備。
（二）國有資產占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛20輛，均為一般公務用車20輛，其中局機關公務用車1輛，車管中心19輛。
（三）政府采購支出情況說明。
2016年度，我局無政府采購事項。
（四）預算績效管理情況說明。
根據《中華人民共和國預算法》等相關法律法規規定，結合實際制定預算績效目標，并按照預定目標，通過制度建設等多舉措加強了預算資金和預算執行管理，并對項目資金和部門整體支出進行了績效評價，基本實現了預算績效管理目標。
五、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53337826
渝公網安備50022802000041號
