一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針政策；負責全區(qū)機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作；制訂并組織實施全區(qū)機關(guān)事務(wù)和政務(wù)接待的辦法和規(guī)章制度。
2.負責全區(qū)重要公務(wù)接待，承擔全區(qū)大型活動、重要公務(wù)活動的服務(wù)工作；指導全區(qū)各級各部門公務(wù)接待工作；協(xié)助有關(guān)部門監(jiān)督、管理接待經(jīng)費的使用。
3.負責區(qū)級黨政機關(guān)辦公用房的統(tǒng)一調(diào)配和管理工作；負責行政中心集中辦公區(qū)域的后勤保障服務(wù)等工作。
4.負責全區(qū)公務(wù)用車的管理工作；負責區(qū)級行政事業(yè)單位公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置等工作；指導和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)用車管理工作。
5.指導和監(jiān)督區(qū)級機關(guān)后勤服務(wù)工作，推動后勤服務(wù)社會化改革和發(fā)展；會同有關(guān)部門組織實施機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓工作。
6.負責制定全區(qū)公共機構(gòu)節(jié)能管理規(guī)劃及相關(guān)制度并組織實施；負責全區(qū)公共機構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作；指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)公共機構(gòu)節(jié)能工作，組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作。?
7.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市梁平區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局設(shè)2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
1.辦公室
負責文電、會務(wù)、人事、機要、檔案等機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作；承擔機關(guān)財務(wù)、統(tǒng)計、信息、信訪、政務(wù)公開、后勤事務(wù)等工作；協(xié)助做好機關(guān)黨建工作。
2.綜合管理科
負責公務(wù)接待、公務(wù)用車、公共機構(gòu)節(jié)能、黨政機關(guān)辦公用房和后勤保障服務(wù)等日常工作。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市梁平區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局（本級）和重慶市梁平區(qū)后勤接待管理中心。
（四）機構(gòu)改革情況。無。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。本部門2018年度收入總計2,239.20萬元，支出總計2,239.20萬元。收支較上年決算數(shù)增加581.15萬元、增長35.05%，主要原因是工作人數(shù)增加，工資績效上調(diào)；新購2輛公務(wù)用車；勞務(wù)費、維修費增加。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計2,127.37萬元，較上年決算增加549.37萬元，增長34.81%，主要原因是工作人數(shù)增加，工資績效上調(diào)；新購2輛公務(wù)用車；勞務(wù)費、維修費增加。其中：財政撥款收入2,127.37萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余111.82萬元。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計2,127.37萬元，較上年決算數(shù)增加581.14萬元，增長37.58%，主要原因是工作人數(shù)增加，工資績效上調(diào)；新購2輛公務(wù)用車；勞務(wù)費、維修費增加。其中：基本支出276.65萬元，占13.00%；項目支出1,850.73萬元，占87.00%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余111.82萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入2,127.37萬元，較上年決算數(shù)增加549.37萬元，增長34.81%。主要原因是工作人數(shù)增加，工資績效上調(diào)；新購2輛公務(wù)用車；勞務(wù)費、維修費增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,058.17萬元，增長98.97%。主要原因是年中追加安排經(jīng)費支出預(yù)算用于支付人員工資績效、新購2輛公務(wù)用車和增加的勞務(wù)費、維修費。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余105.82萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出2,127.37萬元，較上年決算數(shù)增加581.14萬元，增長37.58%。主要原因是工作人數(shù)增加，工資績效上調(diào)；新購2輛公務(wù)用車；勞務(wù)費、維修費增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,058.17萬元，增長98.97%，主要原因是新購2輛公務(wù)用車；勞務(wù)費、維修費增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余105.82萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出2,089.70萬元，占98.23%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,058.17萬元，增長102.58%，主要原因是新購2輛公務(wù)用車；勞務(wù)費、維修費增加。
（2）教育支出0.30萬元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
（3）社會保障與就業(yè)支出20.36萬元，占0.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.59萬元，占0.40%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
（5）住房保障支出8.42萬元，占0.40%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出276.65萬元。其中：人員經(jīng)費254.24萬元，較上年決算數(shù)增加122.92萬元，增長93.60%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療費及住房公積金等。公用經(jīng)費22.40萬元，較上年決算數(shù)增加9.56萬元，增長74.45%，主要原因是物價上漲等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、培訓費、其他交通費用。
（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計274.86萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加114.88萬元，增長71.81%，主要原因是2018年新購置2輛公務(wù)車，花費119.68萬元，年初未納入預(yù)算。較上年支出數(shù)增加71.65萬元，增長35.26%，2018年新購置2輛公務(wù)車，花費119.68萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是 2018年度本部門因公出國（境）費用無。
公務(wù)車購置費119.68萬元，主要用于購買應(yīng)急保障用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加119.68萬元，增長0.00%，主要原因是2018年新購置2輛公務(wù)車，花費119.68萬元，年初未納入預(yù)算。
公務(wù)車運行維護費65.20萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛以及車管中心平臺車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.8萬元，主要原因是我部門今年實施公車改革，開展節(jié)約型出行辦公。較上年支出數(shù)減少47.37萬元，減少42.08%，主要原因是我部門今年實施公車改革，開展節(jié)約型出行辦公，車輛減少。
公務(wù)接待費89.98萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市單位到我區(qū)學習調(diào)研考察，接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)減少0.65萬元，減少0.72%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置2輛，公務(wù)車保有量為12輛；國內(nèi)公務(wù)接待85批次9,998人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費90.00元，車均維護費5.43萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出18.05萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、辦公設(shè)備維護費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費、花卉租賃費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加5.35萬元，增長42.13%，主要原因是辦公設(shè)備耗損維護經(jīng)費增加，此外部分原因是由物價上漲造成。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車5輛、應(yīng)急保障用車7輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2018年度我單位未進行政府采購，無相關(guān)經(jīng)費支出。??
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對7個項目開展了績效自評，涉及資金1461.73萬元。
（二）績效目標自評結(jié)果
1.公共機構(gòu)節(jié)能專項控制項目開展了“節(jié)能降耗，保衛(wèi)藍天”公共機構(gòu)節(jié)能宣傳周活動；穩(wěn)妥推進公共機構(gòu)生活垃圾強制分類、公共建筑節(jié)能技術(shù)改造、15家公共機構(gòu)食堂油煙污染治理等工作，順利通過綜合大樓創(chuàng)建國家級公共機構(gòu)節(jié)約型示范單位驗收。
2.公務(wù)車輛管理服務(wù)中心專項控制項目推進信息化建設(shè)，建立動態(tài)管理公務(wù)用車“臺賬”，完成異常使用公務(wù)加油卡單位和“長租車”使用單位核查、整改；引進社會化專業(yè)機構(gòu)管理，優(yōu)化跨部門公務(wù)用車平臺運行模式；扎實推進事業(yè)單位車改，對涉改的事業(yè)單位的車輛的基礎(chǔ)信息進行摸底分析。
3.會議室網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)專項控制項目在規(guī)定時間內(nèi)提供符合要求的視屏服務(wù)。
4.物業(yè)管理費專項控制項目監(jiān)督指導物業(yè)公司制定各種應(yīng)急預(yù)案和年度安全教育培訓計劃，提升了物業(yè)公司應(yīng)急處置能力；設(shè)施設(shè)備上要求物業(yè)公司加強水、電、氣、電梯、空調(diào)等設(shè)施設(shè)備的巡查檢查制度，并做好巡查臺賬；同時做到勤保養(yǎng)、勤小修，保證設(shè)備的完好率和可開動率達到98%以上；對物業(yè)巡查中發(fā)現(xiàn)的問題及時報修。
5.一樓兩館四中心運行維護經(jīng)費專項控制項目完成綜合大樓門禁系統(tǒng)一卡通升級改造；完成了梁平區(qū)行政中心綜合大樓、1號樓、2號樓、接待中心配電房等主體建筑、智能系統(tǒng)、消防、供給水、電力等設(shè)施設(shè)備的維護工作；機關(guān)食堂定期開展消防安全、食品衛(wèi)生等應(yīng)急演練，全年運行零事故，成功保障行政中心職工用餐。
6.政務(wù)接待費專項控制項目，全年完成公務(wù)接待85批次9998人次，接待經(jīng)費支出89.98萬元，接待經(jīng)費逐年下降，接待水平不斷提升。
7.綜合大樓直飲水項目，更換綜合大樓直飲水濾芯95臺。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待 費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用 車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映 單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng) 費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53227826。
機關(guān)事務(wù)局區(qū)級部門決算公開表.xlsx
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
