一、部門基本情況
（一）職能職責。加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作；參與政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政；協助政府管理和服務非公有制經濟；促進行業協會商會改革發展；參與協調勞動關系，協同社會管理，促進社會和諧穩定；緊緊圍繞全區發展思路，以創新、協調、綠色、開放、共享發展理念，創造性地開展工作。
（二）機構設置。梁平區工商聯機關行政編制5名，其中，部門領導職數設正職1名、副職2名，內設綜合部；下設梁平區非公有制經濟服務中心，編制3名，設主任1名。
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制的工商聯機關和非公經濟服務中心，非公經濟服務中心未單獨建賬，合并在工商聯機關。
（四）機構改革情況。2016年我單位已進行改革，現未涉及改革。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計225.23萬元，支出總計225.23萬元。收支較上年決算數增加39.77萬元、增長21.4%，主要原因是增加1人。
2.收入情況。2019年度收入合計224.6萬元，較上年決算數增加39.14萬元，增長21.1%，主要原因是單位新增1人。其中：財政撥款收入224.6萬元，占100.0%。此外年初結轉和結余0.63萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計225.23萬元，較上年決算數增加40.39萬元，增長21.9%，主要原因是單位新增正處級領導1人。其中：基本支出181.49萬元，占80.6%；項目支出43.74萬元，占19.4%。
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少0.63萬元，減少100.0%，主要原因是單位無結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計225.23萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加39.77萬元，增長21.4%。主要原因是單位新增正處級領導1人。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入224.6萬元，較上年決算數增加39.14萬元，增長21.1%。主要原因是單位新增正處級領導1人。較年初預算數增加12.2萬元，增長5.7%。主要原因是單位新增正處級領導1人。此外，年初財政撥款結轉和結余0.63萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出225.23萬元，較上年決算數增加40.39萬元，增長21.9%。主要原因是單位新增正處級領導1人。較年初預算數增加12.83萬元，增長6.0%。主要原因是單位新增正處級領導1人。
3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數減少0.63萬元，減少100.0%，主要原因是單位無結轉結余。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出174.45萬元，占77.5%，較年初預算數增加4.66萬元，增長2.7%，主要原因是單位新增正處級領導1人。
（2）教育支出0.08萬元，占0.0%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。
（3）社會保障與就業支出34.14萬元，占15.2%，較年初預算數增加8.18萬元，增長31.5%，主要原因是單位新增正處級領導1人。
（4）衛生健康支出8.87萬元，占3.9%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。
（5）住房保障支出7.69萬元，占3.4%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出181.49萬元。其中：人員經費177.08萬元，較上年決算數增加40.92萬元，增長30.1%，主要原因是單位新增正處級領導1人及部分職工漲工資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費4.41萬元，較上年決算數減少2.39萬元，減少35.2%，主要原因單位節約開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計0.32萬元，較年初預算數減少3.28萬元，下降91.1%。較上年支出數減少2.15萬元，下降87.0%，主要原因是主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降，且公務用車已于3月拍賣，未再購置。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，無人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是無該項支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是無此項支出。
公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%；較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是今年無此項支出。
公務車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數減少2.5萬元，下降100.0%，較上年支出數減少1.8萬元，下降100.0%，主要原因是公務用車已拍賣。
公務接待費0.32萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.78萬元，下降70.9%，主要原因是今年開展活動較少。較上年支出數減少0.35萬元，下降52.2%，主要原因是上級檢查指導工作節省開支。
（三）“三公”經費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待6批次40人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費80.88元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出4.41萬元，機關運行經費主要用于辦公費、公務車運行維護費。機關運行經費較上年決算數減少2.39萬元，減少35.2%，主要原因是今年節約開支。
此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出1.79萬元，較上年決算數增加1.38萬元，增長336.6%，主要原因是小型會議增加。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.31萬元，較上年決算數減少1.68萬元，減少84.4%，主要原因是節約開支。
（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
2019年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一） 預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金43.74萬元，從評價情況來看，達到了預期效果。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況100.0%。項目全年預算數為48萬元，執行數為43.74萬元，完成預算的91.1%。主要產出和效果：一是發展會員數量2218個；二是繼續加強對會員培訓，為全區經濟發展服好務。
2. 績效自評報告或案例??
（一）資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。2019年服務非公經濟發展項目資金48萬元，區財政按申請計劃及時劃撥。
2.項目資金執行情況分析。項目資金全部執行到位。
3.項目資金管理情況分析。嚴格內控，加強專項經費管理。
（二）績效目標完成情況分析。（根據年初績效目標及指標，或項目年度發展規劃逐項分析）
1.產出指標完成情況分析。
（1）數量指標：2218個工商會員。
（2）時效指標：確保準確及時。
2.效益指標完成情況分析。
（1）社會效益。 為全區經濟發展服好務。
（2）可持續影響。繼續加強對工商會員培訓，提高業務能力。
3.滿意度指標完成情況分析。 群眾非常滿意
（三）重點績效評價結果
本單位沒有重點績效評價項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
梁平區工商聯電話：53222947
工商聯決算公開報告正式.xlsx
渝公網安備50022802000041號
