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索引號(hào)	11500228008652038C/2017-01588	發(fā)文字號(hào)
主題分類	其他	體裁分類	其他
發(fā)布機(jī)構(gòu)	梁平區(qū)人民政府	有效性
標(biāo)題	重慶市梁平縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年部門決算情況說(shuō)明
成文日期	2017-09-19	發(fā)布日期	2017-09-19

索引號(hào)	11500228008652038C/2017-01588
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主題分類	其他
體裁分類	其他
發(fā)布機(jī)構(gòu)	梁平區(qū)人民政府
有效性
標(biāo)題	重慶市梁平縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年部門決算情況說(shuō)明
成文日期	2017-09-19
發(fā)布日期	2017-09-19

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。一是參與全縣政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中的主要問(wèn)題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用；二是做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；三是發(fā)揚(yáng)自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國(guó)家的方針、政策，加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作，堅(jiān)持對(duì)廣大會(huì)員進(jìn)行團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，提倡愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、守法，提高會(huì)員素質(zhì)，培養(yǎng)積極分子隊(duì)伍；四是引導(dǎo)會(huì)員積極參加國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推進(jìn)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制逐步完善，促進(jìn)社會(huì)全面發(fā)展；五是指導(dǎo)同業(yè)公會(huì)和行業(yè)商會(huì)等專業(yè)組織的工作；六是代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見(jiàn)、要求和建議；為會(huì)員提供有關(guān)證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，參與調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛；七是引導(dǎo)會(huì)員把自身企業(yè)的發(fā)展與國(guó)家發(fā)展結(jié)合起來(lái)，把個(gè)人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來(lái)，弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會(huì)公益事業(yè)，積極參加扶貧光彩事業(yè)；八是為會(huì)員提供信息、培訓(xùn)、科技、管理、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)融資、咨詢等服務(wù)，幫助會(huì)員改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，完善財(cái)會(huì)制度，照章納稅，提高自身素質(zhì)和生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量；九是承辦政府交辦和有關(guān)部門委托事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。我單位機(jī)關(guān)有編制5名；下屬非公有制經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心屬事業(yè)單位，編制3名（今年機(jī)構(gòu)改革新增1名）。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2016年度收入總計(jì)1，351，330.20萬(wàn)元，支出總計(jì)1，351，330.20萬(wàn)元。與2015年決算數(shù)相比，收支增加1.3萬(wàn)元、增長(zhǎng)1%，主要原因一是人頭經(jīng)費(fèi)提標(biāo)；二是工資普調(diào)。

本部門2016年度收入合計(jì)1，351，330.20萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1，351，330.20萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

本部門2016年度支出合計(jì)1，351，330.20萬(wàn)元，其中：基本支出95.13萬(wàn)元，占70.4%；項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，占29.6%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.10萬(wàn)元，與上次持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2016年度財(cái)政撥款收入1，351，330.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%。主要原因一是人頭經(jīng)費(fèi)提標(biāo)；二是工資普調(diào)。較年初預(yù)算數(shù)增加28.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.1%。主要原因是年中追加人員經(jīng)費(fèi)支出、工商聯(lián)換屆工作經(jīng)費(fèi)。

本部門2016年度財(cái)政撥款支出1，351，330.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.05萬(wàn)元，減少2.9%。主要原因2015年表彰優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家24萬(wàn)元在我單位做的過(guò)路賬。較年初預(yù)算數(shù)增加28.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.1%。主要原因是部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。

本部門2016年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出98.29萬(wàn)元，占72.73%，較年初預(yù)算數(shù)70.35萬(wàn)元增加27.94萬(wàn)元，主要原因是工作普調(diào)和人頭經(jīng)費(fèi)提標(biāo)；外交支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，國(guó)防支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，公共安全支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，教育支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出25.66萬(wàn)元，占18.99%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.3萬(wàn)元，占4.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，農(nóng)林水支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，資源勘探信息等支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，金融支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象等支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，住房保障支出4.85萬(wàn)元，占3.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，糧油儲(chǔ)備物資支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，其他支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，債務(wù)還本支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，債務(wù)付息支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2016年度一般公共財(cái)政撥款基本支出95.13萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)83.59萬(wàn)元，較上年減少3.71萬(wàn)元，主要原因是2015年用公用經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)了人員經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)11.55萬(wàn)元，較上年增加11.55萬(wàn)元，主要原因是去年公用經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)了人員經(jīng)費(fèi)的不足。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2016年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.58萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2016年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)。

公務(wù)接待費(fèi)1.25萬(wàn)元，主要用于接待市級(jí)部門和區(qū)縣相關(guān)部門及華僑歸僑僑眷。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2016年本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次，52人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2016年本部門人均接待費(fèi)240.38元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.87萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、租車費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2015年增加5.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)5,135.08%，主要原因2015年列入人員經(jīng)費(fèi)，未單獨(dú)列支。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛。單價(jià)20萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2016年本部門無(wú)政府采購(gòu)。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。

2016年從編制預(yù)算開(kāi)始，大力強(qiáng)化預(yù)算前績(jī)效評(píng)價(jià)，將所有財(cái)政撥款安排的200萬(wàn)元以上的項(xiàng)目全部納入績(jī)效目標(biāo)管理，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用，績(jī)效評(píng)價(jià)好的優(yōu)先納入預(yù)算，績(jī)效較差的調(diào)減預(yù)算，直至撤銷項(xiàng)目。推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)由具體項(xiàng)目向政策整體評(píng)估拓展，加強(qiáng)不同財(cái)政政策間的橫向比較，為科學(xué)安排預(yù)算提供重要借鑒。

五、專業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

023-5322947