一、部門基本情況
（一）職能職責。加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作；參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；協(xié)助政府管理和服務非公有制經(jīng)濟；促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展；參與協(xié)調勞動關系，協(xié)同社會管理，促進社會和諧穩(wěn)定；緊緊圍繞全區(qū)發(fā)展思路，以創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享發(fā)展理念，創(chuàng)造性地開展工作。
（二）機構設置。梁平區(qū)工商聯(lián)機關行政編制5名，其中，部門領導職數(shù)設正職1名、副職2名，內設綜合部；下設梁平區(qū)非公有制經(jīng)濟服務中心，編制3名，設主任1名。
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2018年度決算編制的工商聯(lián)機關和非公經(jīng)濟服務中心，非公經(jīng)濟服務中心未單獨建賬，合并在工商聯(lián)機關。
（四）機構改革情況。2016年我單位已進行改革，現(xiàn)未涉及改革。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計185.46萬元，支出總計185.46萬元。收支較上年決算數(shù)增加13.15萬元、增長7.63%，主要原因是人員增加。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計185.46萬元，較上年決算數(shù)增加12.53萬元，增長7.69%，主要原因是單位人員漲工資等。其中：財政撥款收入185.46萬元，占100.00%。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計184.84萬元，較上年決算數(shù)增加12.53萬元，增長7.27%，主要原因是，主要原因是人員漲工資津貼等。其中：基本支出142.96萬元，占77.34%；項目支出41.87萬元，占22.65%。
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余0.63萬元，較上年決算數(shù)增加0.63萬元，增長0.00%，主要原因是撥款略高于去年。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入185.46萬元，較上年決算數(shù)增加13.25萬元，增長7.69%。主要原因是人員漲工資及津貼。較年初預算數(shù)增加38.11萬元，增長25.86%。主要原因是服務非公經(jīng)濟發(fā)展。此外，此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出184.84萬元，較上年決算數(shù)增加12.53萬元，增長7.27%。主要原因是職工漲工資及津貼，工作量增加。較年初預算數(shù)增加37.49萬元，增長25.44%。主要原因是漲工資津貼，工作量增加。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0.63萬元，較上年決算數(shù)增加0.63萬元，增長0.00%，主要原因是撥款數(shù)略高于去年。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）（1）一般公共服務支出151.56萬元，占82.00%，較年初預算數(shù)增加37.48萬元，增長32.85%，主要原因是漲工資津貼單位工作量增加。
（2）教育支出0.04萬元，占0.02%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
（3）社會保障與就業(yè)支出20.75萬元，占11.23%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.95萬元，占3.76%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
（5）住房保障支出5.53萬元，占2.99%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出142.96萬元。其中：人員經(jīng)費136.16萬元，較上年決算數(shù)增加29.15萬元，增長27.24%，主要原因是人員漲工資津貼等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費6.8萬元，較上年決算數(shù)減少9.9萬元，下降59.28%，主要原因是補充人員經(jīng)費不足。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明。
2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計2.47萬元，較年初預算數(shù)減少1.13萬元，下降31.39%，主要原因是公務用車少。較上年支出數(shù)減少0.22萬元，下降8.18%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是今年公務用車1輛，同時嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是無該項支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是無該項支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項支出。
公務車購置費0萬元，主要未購置車輛。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是未購置車輛。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是未購置車輛。
公務車運行維護費1.8萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少1萬元，下降28%，主要原因是節(jié)約開支。較上年支出數(shù)減少0.54萬元，下降42.86%，主要原因是節(jié)約開支。
公務接待費0.67萬元，主要用于接待國內其他區(qū)縣商會到我單位學習調研，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.43萬元，下降39.09%，主要原因是節(jié)約開支。較上年支出數(shù)減少0.76萬元，下降53.15 %，主要原因是節(jié)約開支。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待5批次80人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費84.05 元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.80萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關運行經(jīng)費支出6.8萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費”。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少9.9萬元，減少59.28%，主要原因是車輛使用少，接待少。
（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用于日常下鄉(xiāng)到市等。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度我單位未進行政府采購，無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門對4個項目開展了績效自評，涉及資金32.5萬元。對1個項目開展了重點績效評價，涉及資金20萬元，從評價情況來看，服務全區(qū)民營經(jīng)濟好。
（二）績效目標自評結果。
項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為100分，項目全年預算數(shù)為32.5萬元，執(zhí)行數(shù)為32.5萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：1.產出指標完成情況分析。
（1）數(shù)量指標：2218個工商會員。
（2）時效指標：確保2018年度群團改革正常開展。
2.效益指標完成情況分析。
（1）社會效益。 為全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服好務。
（2）可持續(xù)影響。繼續(xù)加強對工商會員培訓，提高業(yè)務能力。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。
（四）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（八）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（九）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十一）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十二）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
梁平區(qū)工商聯(lián)電話：53222947
工商聯(lián)2018年度決算公開表.xlsx
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
