一、部門基本情況
1．主要職能。宣傳貫徹黨的理論、路線、方針、政策；以理論骨干和黨性教育為核心，培訓輪訓副處級及其以下黨員干部、理論骨干、后備干部、基層干部、黨外干部、公務員、專技人員、職員、企業管理人員；以“教科資一體化”為方向，開展哲學、社會科學研究和校際合作與交流，做好調查與研究，建設特色智庫，為縣委、縣政府決策服務。
2．機構情況。獨立編制機構數1個。我校是財政全額撥款的參公事業單位，經縣機構編制委員會核定，現有內設5個科室，分別是行政后勤科、科研資政室、教務教研室、電教信息科、學員管理部。
3．人員情況。2015年在職人員19人，2016年末在職人員20人，比上年增加1人。其中參公人員10人（2016年調進1人），專業技術人員10人。2016年年末離退休人員16人（與2015年一致）,離休人員1人,退休人員15人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度收入總計1,394.50萬元，支出總計1,394.50萬元。與2015年決算數相比，收支增加983.11萬元、增長238.97%，主要原因是增撥專項撥款及增員增資。
本部門2016年度收入合計1,390.46萬元，其中：財政撥款收入1,371.14萬元，占98.61%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入19.32萬元，占1.39%。
本部門2016年度支出合計1,390.15萬元，其中：基本支出390.15萬元，占28.07%；項目支出1,000.00萬元，占71.93%；經營支出0.00萬元，占0.00%。
本部門2016年度年末結轉和結余4.35萬元，較上年減少40.60萬元，主要原因是財政指標收回。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度財政撥款收入1,371.14萬元，較上年決算數增加983.51萬元，增長253.73%。主要原因是增撥專項撥款及增員增資。較年初預算數增加1,034.18萬元，增長306.92%。主要原因是增撥專項撥款及增員增資，如年中財政追加安排了新校建設搬遷工程款。
本部門2016年度財政撥款支出1,371.14萬元，較上年決算數增加1,024.42萬元，增長295.47%。主要原因是新校建設搬遷工程及增員增資支出。較年初預算數增加1,034.18萬元，增長306.92%。主要原因是新校建設搬遷工程及增員增資支出。
本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出1,242.50萬元，占90.62%，較年初預算數增加1,027.53萬元，主要原因是增撥專項撥款及增員增資；社會保障與就業支出92.45萬元，占6.74%，較年初預算數增加5.35萬元，主要原因是增加離退休人員生活費等；醫療衛生與計劃生育支出20.20萬元，占1.47%，較年初預算數增加0.58萬元，主要原因是增員增資；住房保障支出15.99萬元，占1.17%，較年初預算數增加0.73萬元，主要原因是增員增資。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出371.14萬元。其中：人員經費283.11萬元，較上年增加12.61萬元，主要原因是增員增資。人員經費用途主要包括基本工資72.98萬元、津貼補貼30.54萬元、獎金50.85萬元、其他社會保障繳費21.53萬元、對個人和家庭的補助支出107.20萬元。公用經費88.03萬元，較上年增加69.71萬元，主要原因是增加人員公用經費及單位根據實際物價上漲黨校工作需要，公用經費用途主要包括辦公費4.64萬元、水費1.08萬元、電費1.46萬元、郵電費8.16萬元、物業管理費1.49萬元、差旅費費12.43萬元、會議費6.61萬元、培訓費11.58萬元、公務接待費2.54萬元、公務用車運行費2.40萬元、其他交通費4.26萬元、勞務費17.05萬元、工會及福利費6.73萬元、其他商品服務支出3.58萬元、辦公設備購置4.03萬元。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總額情況。
2016年度本部門“三公”經費支出共計4.94萬元，較年初預算數減少0.56萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。比較上年支出數增加2.57萬元，主要原因黨校鄧平壽陳列館建設初期增加接待及公務用車運行費用。
（二）“三公”經費分項支出情況。
公務車運行維護費2.40萬元，主要用于公車下鄉送課及區內因公出行、科研交流、市內開會、鄧平壽陳列館建設初期跑手續用車等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.10萬元，主要原因是厲行節約。比較上年支出數增加0.47萬元，主要原因是增加鄧平壽陳列館建設初期跑手續。
公務接待費2.54萬元，主要用于接待接待兄弟黨校及市級黨校科研交流及指導工作發生的接待支出，費用支出較年初預算數減少0.46萬元，主要原因是厲行節約。比較上年支出數增加2.10萬元，主要原因是接待次數增加，接待費增加。
（三）“三公”經費實物量情況。
2016年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待18批次，160人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2016年本部門人均接待費158.89元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.40萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。
2016年本部門機關運行經費支出88.03萬元，機關運行經費主要用于開支培訓開支11.58萬元，主要是撥付黨校分校培訓工作經費；勞務費開支17.05萬元，主要是用于聘用門衛及駕駛員、西部計劃志愿者工資及科研資政勞務費；差旅費開支12.43萬元，主要是用于下鄉送課調研、區外科研交流及開會等開支。機關運行經費較2015年增加69.71萬元，增長380.51%，主要還是原因是物價上漲造成。
（二）國有資產占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。
（三）預算績效管理情況說明。
我單位嚴格按照《中華人民共和國預算法》等相關法律法規規定，結合實際制定預算績效目標，并按照預定目標，通過制度建設等多舉措加強了預算資金和預算執行管理，推動績效評價由具體項目向政策整體評估拓展，加強不同財政政策間的橫向比較，為科學安排預算提供重要借鑒，基本實現了預算績效管理目標。
五、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。??
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式： 023-53238139。
渝公網安備50022802000041號
