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一、單位基本情況

（一）職能職責。中國共產(chǎn)黨梁平區(qū)委員會黨史研究室是區(qū)委直屬參公事業(yè)單位，具有黨史研究和業(yè)務(wù)主管兩大基本職能。具體職能包括：承擔和組織黨史研究、黨史學習教育、黨史宣傳、黨史紀念活動、黨史資料征集、黨史咨詢、黨史遺址保護和場館建設(shè)、紅色旅游、黨史題材作品編審出版、黨史業(yè)務(wù)指導等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置。在編在崗4人，內(nèi)設(shè)一個科室——綜合科，負責本單位日常工作。

（三）單位構(gòu)成。從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的為黨史研究室本級。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計151.29萬元，支出總計151.29萬元。收支較上年決算數(shù)增加15.9萬元、上漲11.7%，主要原因是開展黨史學習教育，支出增加。

2.收入情況。2021年度收入合計151.29萬元，較上年決算數(shù)增加15.9萬元，上漲11.7%，主要原因是開展黨史學習教育，支出增加。其中：財政撥款收入151.29萬元，占100.0%。

3.支出情況。2021年度支出合計151.29萬元，較上年決算數(shù)增加15.9萬元，上漲11.7%，主要原因是開展黨史學習教育，支出增加。其中：基本支出99.13萬元，占65.5%；項目支出52.16萬元，占34.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是財政實行部門預算零結(jié)轉(zhuǎn)，年末指標未使用部分財政全部收回。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計151.29萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加15.9萬元，上漲11.7%。主要原因是開展黨史學習教育，支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入151.29萬元，較上年決算數(shù)增加15.9萬元，上漲11.7%，主要原因是開展黨史學習教育，支出增加。較年初預算數(shù)增加5萬元，增長3.4%。主要原因是開展黨史學習教育，支出增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出151.29萬元，較上年決算數(shù)增加15.9萬元，上漲11.7%，主要原因是開展黨史學習教育，支出增加。較年初預算數(shù)增加5萬元，增長3.4%。主要原因是開展黨史學習教育，支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是財政實行部門預算零結(jié)轉(zhuǎn)，年末指標未使用部分財政全部收回。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出122.78萬元，占81.1%，較年初預算數(shù)增加5.34萬元，增長4.54%，主要原因是人員經(jīng)費調(diào)增。

（2）社會保障與就業(yè)支出19.91萬元，占13.2%，較年初預算數(shù)增加0.2萬元，增長1%，主要原因是社保費用繳費調(diào)整。

（3）衛(wèi)生健康支出4.19萬元，占2.7%，較年初預算數(shù)減少0.54萬元，減少11.4%，主要原因是醫(yī)保繳費調(diào)整。

（4）住房保障支出4.41萬元，占3%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是嚴格按照預算安排支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出99.13萬元。其中：人員經(jīng)費89.41萬元，較上年決算數(shù)增加11.92萬元，上漲15.3%，主要原因是人員經(jīng)費調(diào)增、社保費用調(diào)整等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費9.72萬元，較上年決算數(shù)減少2.17萬元，下降18.2%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

區(qū)委黨史研究室2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

區(qū)委黨史研究室2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計0.75萬元，較年初預算數(shù)減少1.05萬元，下降58.3%，主要原因是公務(wù)接待減少。較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降6.3%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年度無因公出國（境）費用，與上年持平。

公務(wù)車購置費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年度未安排公務(wù)車購置費用支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年度無公務(wù)車購置費用，與上年持平。

公務(wù)車運行維護費0萬元，公務(wù)車運行維護費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)減少0萬元，下降0.0%，主要原因是無公務(wù)用車。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是無公務(wù)用車，與上年持平。

公務(wù)接待費0.75萬元，主要用于接待市內(nèi)外其他區(qū)縣黨史部門到我單位學習調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少1.05萬元，下降58.3%，主要原因是公務(wù)接待減少。較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降6.3%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待11批次102人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費71.43元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.3萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是會議成本相對固定。本年度培訓費支出0.35萬元，較上年決算數(shù)減少0.3萬元，下降46.2%，主要原因是參加上培訓減少。

1. 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出9.72萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)車運行維護費、水電費、會議費、培訓費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少2.17萬元，下降18.2%，主要原因是厲行節(jié)約、壓縮開支。

1. 國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對部門整體1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表和自評報告的形式開展自評2項，涉及資金51.26萬元，從評價情況來看，完成預算績效目標，并按目標要求組織實施，進一步提高了預算資金使用效益。

1. 績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表（詳見附件）

2.績效自評報告（詳見附件）

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位2021年未開展以部門為主體的重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門決算公開聯(lián)系人：王鵬舉；聯(lián)系方式：023-53235605。

附件： 1、績效目標自評表

2、績效自評報告

附件2：

績效自評報告

一、績效目標分解下達情況

區(qū)級資金安排黨史書籍編輯出版經(jīng)費39.13萬元，2021年區(qū)委黨史研究室圓滿完成績效目標。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。項目資金到位39.13萬元。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。按照相關(guān)財務(wù)管理制度實行，經(jīng)領(lǐng)導批準后執(zhí)行，項目資金已執(zhí)行39.13萬元，執(zhí)行率100%。

3.項目資金管理情況分析。項目資金的使用由會計進行核算，資金使用效率高，財務(wù)資料完善。

（二）績效目標完成情況分析。（根據(jù)年初績效目標及指標分析）

1.產(chǎn)出數(shù)量指標：完成出版《圖說梁平黨史》《口述梁平黨史》，完成率100%。　

2.發(fā)展效益指標：在2021年12月前完成《圖說梁平黨史》《口述梁平黨史》，完成率100%。

3.風險控制指標：對收集資料進行整理甄別，排除不明確、不準確資料120處，校對121余處，保障了史實的真實性，完成率100%。

4.社會效益指標：對編寫的作品進行了大力宣傳，使梁平各界人士對梁平黨史更加了解完成率100%。

5.經(jīng)濟效益指標：以史鑒今，資政育人，為區(qū)委區(qū)政府提供了黨史相關(guān)資料，完成率100%。

（三）滿意度指標完成情況分析。

編輯出版的黨史書籍受到干部群眾的一致好評，滿意度高。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

無

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

根據(jù)績效評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平，降低支出與行政運行成本，增強支出責任，提高支出效率。按照要求公開。

附件2.2021年度黨史研究室決算公開表修改.xlsx