一、部門基本情況
（一）職能職責。中共重慶市梁平區委黨史研究室是區委直屬參公事業單位，具有黨史研究和業務主管兩大基本職能。具體職能包括：承擔和組織黨史研究、黨史學習教育、黨史宣傳、黨史紀念活動、黨史資料征集、黨史咨詢、黨史遺址保護和場館建設、紅色旅游、黨史題材作品編審出版、黨史業務指導等工作。
（二）機構設置。在編在崗4人，內設一個科室——綜合科，負責本單位日常工作。
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制的為黨史研究室本級。
（四）機構改革情況。按照重慶市機構改革方案要求，本部門未涉及機構改革。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計142.85萬元，支出總計142.85萬元。收支較上年決算數增加21.62萬元、增長17.8%，主要原因是在職人員工資福利及社會保險費、住房公積金、死亡職工撫恤等費用增加。
2.收入情況。2019年度收入合計142.85萬元，較上年決算數增加21.62萬元，增長17.8%，主要原因是在職人員工資福利及社會保險費、住房公積金、死亡職工撫恤等費用增加。其中：財政撥款收入142.85萬元，占100.0%。
3.支出情況。2019年度支出合計142.85萬元，較上年決算數增加21.62萬元，增長17.8%，主要原因是在職人員工資福利及社會保險費、住房公積金、死亡職工撫恤等費用增加。其中：基本支出94.85萬元，占66.4%；項目支出48萬元，占33.6%。
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計142.85萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加21.62萬元，增長17.8%。主要原因是在職人員工資福利及社會保險費、住房公積金、死亡職工撫恤等費用增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入142.85萬元，較上年決算數增加21.62萬元，增長17.8%。主要原因是在職人員工資福利及社會保險費、住房公積金、死亡職工撫恤等費用增加。較年初預算數增加9.26萬元，增長6.9%。主要原因是人員經費調增、日常公用經費調增。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出142.85萬元，較上年決算數增加21.62萬元，增長17.8%。主要原因是職人員工資福利及社會保險費、住房公積金、死亡職工撫恤等費用增加。較年初預算數增加9.26萬元，增長6.9%。主要原因是人員經費調增、日常公用經費調增。
3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出113.63萬元，占79.6%，較年初預算數增加4.05萬元，增長3.7%，主要原因是人員經費調增、日常公用經費調增。
（2）社會保障與就業支出21.04萬元，占14.7%，較年初預算數增加5.64萬元，增長36.6%，主要原因是社保費用繳費調整。
（3）衛生健康支出4.55萬元，占3.2%，較年初預算數減少0.15萬元，下降3.2%，主要原因是醫保費用繳費調整。
（4）住房保障支出3.63萬元，占2.5%，較年初預算數減少0.28萬元，下降7.2%，主要原因是住房公積金基數調整。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出94.85萬元。其中：人員經費82.83萬元，較上年決算數增加23.43萬元，增長39.4%，主要原因是職人員工資福利及社會保險費、住房公積金、死亡職工撫恤等費用增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費12.02萬元，較上年決算數減少11.81萬元，下降49.5%，主要原因是支出科目調整。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
區委黨史研究室2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計1.35萬元，較年初預算數減少0.75萬元，下降35.7%，主要原因是公務接待減少。較上年支出數減少0.47萬元，下降25.4%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（二）“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要原因是無因公出國（境）情況。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是近兩年均未產生因公出國（境）費用。
公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是暫無購置車輛需求。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是沒有購置車輛。
公務車運行維護費0萬元。
公務接待費1.35萬元，主要用于接待市內外其他區縣黨史部門到我單位學習調研，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.75萬元，下降35.7%，主要原因是公務接待減少。較上年支出數減少0.47萬元，下降25.4%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（三）“三公”經費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待21批次148人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費91.22元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出12.02萬元，機關運行經費主要用于辦公費、公務車運行維護費、水電費等。機關運行經費較上年決算數減少11.81萬元，下降49.5%，主要原因是支出科目調整、厲行節約。
此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.3萬元，較上年決算數減少0.1萬元，下降25.0%，主要原因是會議成本減少。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.3萬元，較上年決算數增加0.3萬元，增長100.0%，主要原因是參加相關業務培訓。?
（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金48萬元；從評價情況來看，完成預算績效目標，并按目標要求組織實施，進一步提高了預算資金使用效益。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
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項目資金績效目標自評表 |
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轉移支付名稱 |
黨史書籍編輯出版 |
自評總分
（分) |
100 |
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業務主管部門 |
中共重慶市梁平區委黨史研究室 |
聯系人
及電話 |
王鵬舉53235605 |
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項目資金（萬元） |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率
（%) |
執行率得分
（分) |
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48 |
48 |
48 |
100 |
100 |
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年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 |
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編寫出版《難忘的歲月》《梁山英烈》《紅巖英烈革命詩詞書信選》 |
完成出版《難忘的歲月》《梁山英烈》《紅巖英烈革命詩詞書信選》 |
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績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
年度指標值 |
全年完成值 |
得分系數
（%) |
權重
（分) |
指標得分
（分) |
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產出數量指標 |
是否完成 |
編寫出版《難忘的歲月》《梁山英烈》《紅巖英烈革命詩詞書信選》 |
已完成 |
100 |
18 |
18 |
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發展效益指標 |
是否完成 |
在既定時間內完成編寫工作 |
已完成 |
100 |
18 |
18 |
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風險控制指標 |
是否完成 |
準確掌握歷史基本情況，堤防歷史虛無主義 |
已完成 |
100 |
18 |
18 |
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社會效益指標 |
是否完成 |
宣傳好我區黨的歷史 |
已完成 |
100 |
18 |
18 |
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經濟效益指標 |
是否完成 |
為區委區政府提供決策依據 |
已完成 |
100 |
18 |
18 |
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未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
無 |
2、績效自評報告（詳見附件）
（三）重點績效評價結果
本單位2019年未開展以部門為主體的重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53235605。
附件：黨史書籍編輯出版項目資金績效自評報告
附件
黨史書籍編輯出版項目資金績效自評報告
一、績效目標分解下達情況
區級資金安排黨史書籍編輯出版經費48萬元，2019年區委黨史研究室圓滿完成績效目標。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。項目資金到位48萬元。
2.項目資金執行情況分析。按照相關財務管理制度實行，經領導批準后執行，項目資金已執行48萬元，執行率100.0%。
3.項目資金管理情況分析。項目資金的使用由會計進行核算，資金使用效率高，財務資料完善。
（二）績效目標完成情況分析。（根據年初績效目標及指標分析）
1.產出數量指標：完成出版《難忘的歲月》《梁山英烈》《紅巖英烈革命詩詞書信選》，完成率100.0%。
2.發展效益指標：在2019年12月前完成《難忘的歲月》《梁山英烈》《紅巖英烈革命詩詞書信選》，完成率100.0%。
3.風險控制指標：對黨史資料進行甄別，排除不明確、不準確資料10處，校對40余處，保障了史實的真實性，完成率100.0%。
4.社會效益指標：對編寫的作品進行了大力宣傳，使梁平各界人士對梁平黨史更加了解完成率100.0%。
5.經濟效益指標：以史鑒今，資政育人，為區委區政府提供了黨史相關資料，完成率100.0%。
（三）滿意度指標完成情況分析。
編輯出版的黨史書籍受到了干部群眾的一致好評，滿意度高。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
無
四、績效自評結果擬應用和公開情況
根據績效評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平，降低支出與行政運行成本，增強支出責任，提高支出效率。按照要求公開。
附件2：2019年度區級部門決算公開表（區委黨史研究室）改.xlsx
渝公網安備50022802000041號
