一、單位基本情況
（一）職能職責
殘疾人聯(lián)合會現(xiàn)行的職能職責：代表殘疾人共同利益，代表廣大殘疾人參與相關(guān)法律法規(guī)和政策的制定。團結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務(wù)，依法維護殘疾人合法權(quán)益。履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。發(fā)揮民主參與和社會監(jiān)督作用，積極代表和組織殘疾人參與協(xié)商民主，有序參與基層民主自治和企事業(yè)單位民主管理。
（二）單位構(gòu)成
殘疾人聯(lián)合會內(nèi)設(shè)兩個機構(gòu)科室，分別是綜合部、業(yè)務(wù)部。行政編制4名。其中：理事長1名、副理事長1名；內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導職數(shù)2名
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1298.3萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1192.3萬元，政府性基金預(yù)算撥款106萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入資金0萬元，上級補助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元，其他收入資金0萬元；收入比2024年增加7.89萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加23.92萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少16.03萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù) 1298.3萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出1175.92萬元，衛(wèi)生健康支出7.73萬元，住房保障支出 8.65萬元；支出比2024年增加7.89萬元，主要是基本支出減少28.08萬元，項目支出增加52萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少16.03萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1192.3萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1192.3萬元，比2024年增加23.92萬元。其中：基本支出132.3萬元，主要用于保障單位在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2024年或減少28.08萬元，主要原因是人員退休；項目支出1060萬元，主要用于殘疾人事業(yè)發(fā)展重點工作，比2024年增加52萬元，主要原因是相關(guān)工作業(yè)務(wù)增加。
2025年政府性基金預(yù)算財政撥款收入106萬元，政府性基金預(yù)算支出106萬元，主要用于殘疾人事業(yè)發(fā)展重點工作，比2024年減少16.03萬元，主要原因是上級撥款減少。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算2.8萬元，比2024年減少0.7萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元，比2024年減少（或增加）0萬元，主要原因是無因公出國（境）費用；公務(wù)接待費0.3萬元，比2024年減少0.7萬元，主要原因是厲行節(jié)儉，減少相關(guān)支出；公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，比2024年減少（或增加）0萬元，主要原因是公車相關(guān)運行維護費用保持穩(wěn)定；公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年減少（或增加）0萬元；主要原因是無公務(wù)用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費 17.9萬元，比2024年減少4萬元，主要原因為人員退休減少；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額 0 萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款 1060萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛 1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的單位必須填寫）
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：李博? ????聯(lián)系方式：023-53221042
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
