一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
殘疾人聯(lián)合會現(xiàn)行的職能職責(zé)：代表殘疾人共同利益，代表廣大殘疾人參與相關(guān)法律法規(guī)和政策的制定。團結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務(wù)，依法維護殘疾人合法權(quán)益。履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。發(fā)揮民主參與和社會監(jiān)督作用，積極代表和組織殘疾人參與協(xié)商民主，有序參與基層民主自治和企事業(yè)單位民主管理。
（二）單位構(gòu)成
殘疾人聯(lián)合會內(nèi)設(shè)兩個機構(gòu)科室，分別是綜合部、業(yè)務(wù)部。行政編制4名。其中：理事長1名、副理事長1名；內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1290.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1168.38萬元，政府性基金預(yù)算撥款122.03萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入資金0萬元，上級補助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元，其他收入資金 0萬元；收入比2023年減少73.69萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少63.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少9.97萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù) 1290.41萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出1148.52萬元，衛(wèi)生健康支出 8.96萬元，住房保障支出10.90萬元；政府性基金預(yù)算撥款 122.03萬元，支出比2023年減少73.69萬元，主要是基本支出增加31.28萬元，項目支出減少95萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少9.97萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1168.38萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1168.38萬元，比2023年減少63.72萬元。其中：基本支出160.38萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2023年增加31.28萬元，主要原因是工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費等費用增加；項目支出1008萬元，主要用于殘疾人事業(yè)發(fā)展重點工作，比2023年減少95萬元，主要原因是減少非必要項目。
2024年政府性基金預(yù)算財政撥款收入122.03萬元，政府性基金預(yù)算支出122.03萬元，主要用于殘疾人事業(yè)發(fā)展重點工作，比2023年減少9.97萬元，主要原因是減少非必要項目。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.5萬元，比2024年增加1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無公務(wù)出境出國；公務(wù)接待費1萬元，比2023年增加1萬元，主要原因是上年度沒預(yù)算公務(wù)接待費；公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是公務(wù)車保障支出預(yù)計與上年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元；主要原因是沒有公務(wù)用車購買需求。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費21.9萬元，比2023年增加4萬元，主要原因為主要原因各項服務(wù)費用上漲；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 ?萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款1008萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的單位必須填寫）
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李博??????聯(lián)系方式：023-53221042
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
