一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。重慶市梁平區(qū)殘疾人聯(lián)合會主要職能是代表殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益；開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
（二）單位構(gòu)成。重慶市梁平區(qū)殘疾人聯(lián)合會系群團(tuán)部門，內(nèi)設(shè)辦公室和業(yè)務(wù)科，下設(shè)全額撥款事業(yè)單位重慶市梁平區(qū)殘疾人服務(wù)所。
二、部門預(yù)算情況說明
2019年我單位預(yù)算收入合計為707.23萬元，其中：年初一般公共預(yù)算財政撥款為649.23萬元，比2018年增加23.13萬元。本年支出合計707.23萬元，對比2018年減少61.6萬元，減少的主要原因一是因?yàn)?019年市殘聯(lián)要求的基本任務(wù)有所精減，導(dǎo)致資金投入減少了25.87萬元；二是2018年合理利用了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金35.73萬元。公共預(yù)算財政撥款基本支出149.23萬元，對比2018年，增加了8.53萬元，增加的主要原因是單位職工工資、交通補(bǔ)貼、離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)等工資福利待遇調(diào)標(biāo)。財政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出558萬元，對比2018年減少了70.13萬元，減少的主要原因?yàn)槭袣埪?lián)要求的基本任務(wù)有所精減。
2019年我單位政府性基金預(yù)算撥款收入58萬元，對比2018年預(yù)算收入減少49萬元，減少的主要原因是因市殘聯(lián)要求的基本任務(wù)有所精減，政府性基金預(yù)算有所減少。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為13.43萬元，對比2018年減少1.22萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2018年減少0萬元，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)5.85萬元，比2018年減少0.8萬元，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待，從而造成公務(wù)接待費(fèi)用減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.58萬元，對比2018年減少0.42萬元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)車出行，單位職工到梁平區(qū)以外的區(qū)縣及主城培訓(xùn)、開會盡量乘坐高鐵。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2018年減少0萬元。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2019年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.76萬元，對比2018年增加1.9萬元，主要原因?yàn)槭屑壊块T公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。我單位政府采購預(yù)總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2019年項(xiàng)目支出實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款500萬元，政府性基金預(yù)算撥款58萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2018年12月，我單位共有車輛1 輛，其中一般公務(wù)用車1 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
五、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：唐小娟 聯(lián)系方式：85706660??
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
