一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)制定城市市街的各項管理制度，組織實施市街總體規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃，基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理工作，生態(tài)環(huán)境保護(hù)，落實有關(guān)污染防治措施，相關(guān)安全管理工作，協(xié)助有關(guān)部門查處市街的違法行為等工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)園林綠化管理所事業(yè)編制11名。重慶市梁平區(qū)園林綠化管理所設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：辦公室、園管科、財務(wù)科、規(guī)建科。
重慶市梁平區(qū)區(qū)園林綠化管理所預(yù)算是獨立核算的單位，納入本部門（單位）預(yù)算一并公開。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1858.56萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1858.56萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入資金0萬元，上級補(bǔ)助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元，其他收入資金0萬元；收入比2023年增加7.62萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加7.62萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加（或減少）0萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1858.56萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出31.55萬元，衛(wèi)生健康支出10.84萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1805.71萬元，住房保障支出10.46萬元；支出比2023年增加7.62萬元，主要是基本支出增加426.51萬元，項目支出或減少418.89萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1858.56萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1858.56萬元，比2023年增加7.62萬元。其中：基本支出651.06萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、臨聘人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2023年增加426.51萬元，主要原因是臨聘人員工資福利及社會保險繳費、勞保用品、高溫補(bǔ)貼等納入基本支出；項目支出1207.50萬元，主要用于建成區(qū)綠化日常管護(hù)重點工作，比2023年減少418.89萬元，主要原因是臨聘人員工資福利及社會保險繳費、勞保用品、高溫補(bǔ)貼等沒有納入項目支出。
2024年政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是重慶市梁平區(qū)園林綠化管理所2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.3萬元，比2023年減少0.03萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)接待費0.3萬元，比2023年減少0.03萬元，主要原因是嚴(yán)格壓減公務(wù)接待費用；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款 1207.5萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛7輛，其中一般公務(wù)用車7輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：劉國寶? ???聯(lián)系方式：02353220759
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
