一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.宗旨
為城市環(huán)境衛(wèi)生管理提供保障。
2.主要職責(zé)任務(wù)
負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道廣場(chǎng)等公共區(qū)域清掃保潔的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)城區(qū)公共環(huán)衛(wèi)設(shè)施的維護(hù)服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、水域垃圾收集、運(yùn)輸、處置及資源化利用的指導(dǎo)、管理工作；負(fù)責(zé)生活垃圾分類管理工作。
3.具體職責(zé)任務(wù)
（1)協(xié)助編制環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃和環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)編制工作。
（2)承擔(dān)環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量管理工作。
（3)承擔(dān)指導(dǎo)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備運(yùn)行管理工作，并參與城市環(huán)衛(wèi)設(shè)施項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。
（4)參與指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)及社會(huì)單位的市容環(huán)境衛(wèi)生工作，并對(duì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理、水域清漂保潔、化糞池運(yùn)行的規(guī)范性管理開展指導(dǎo)督促。
（5)承擔(dān)城區(qū)段水域清漂保潔工作。
（6)承擔(dān)對(duì)城區(qū)生活垃圾處置費(fèi)征收服務(wù)工作。
（7)承擔(dān)生活垃圾分類指導(dǎo)、管理工作。
（8)承擔(dān)建筑垃圾處置及資源化利用的指導(dǎo)、管理工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，分別是辦公室、財(cái)務(wù)科、質(zhì)量監(jiān)督科、環(huán)衛(wèi)管理科、安監(jiān)科。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)598.49萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款576.04萬元，政府性基金預(yù)算撥款22.45萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金0萬元，其他收入資金0萬元；收入比2023年減少5940.25萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少5906.9萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少28.55萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)598.49萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出106.5萬元，衛(wèi)生健康支出24.87萬元，節(jié)能環(huán)保支出70萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出353.97萬元，農(nóng)林水支出22.45萬元，住房保障支出20.7萬元；支出比2023年減少5940.25萬元，主要是基本支出減少33.35萬元，項(xiàng)目支出減少5906.9萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入576.04萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出576.04萬元，比2023年減少5911.7萬元。其中：基本支出504.78萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2023年減少33.35萬元，主要原因是在職人員退休比2023年少2人，退休人員去世比2023少2人；項(xiàng)目支出71.26萬元，主要用于污染防治工作，比2023年減少5878.35萬元，主要原因是2023年由區(qū)環(huán)衛(wèi)所支付的城市新增區(qū)域臨時(shí)保潔預(yù)撥保障費(fèi)用、政府購買環(huán)衛(wèi)服務(wù)作業(yè)經(jīng)費(fèi)2024年由區(qū)城市管理局支付。
2024年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入22.45萬元，政府性基金預(yù)算支出22.45萬元，主要用于河道漂浮物清理、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車輛運(yùn)維、作業(yè)人員勞務(wù)工資等費(fèi)用，比2023年減少28.55萬元，主要原因是本年政府性基金財(cái)政撥款收入為2023年政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬元，比2023增加6 萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，比2023年增加6萬元，主要原因是本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)納入了預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額83.3萬元：政府采購貨物預(yù)算83.3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購83.3萬元：政府采購貨物預(yù)算83.3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款71.26萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：朱曉峻 ????聯(lián)系方式：023-12345678
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
